Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,250,564 Pesos Dominicanos
Request Reference:	CAASD-DAF-CM-2024-0192
Request Name:	CONTRATACIÒN SERVICIO DE REPARACIÒN DE CAMIÒN GRUA, FICHA NO.267 PARA USO DE LA INSTITUCIÒN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	CONTRATACIÒN SERVICIO DE REPARACIÒN DE CAMIÒN GRUA, FICHA NO.267 PARA USO DE LA INSTITUCIÒN
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/11/2024 15:08:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/11/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/11/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/11/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	28/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	02/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/12/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/12/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,250,564.00 DOP

Budget Appropriation Value

1,250,564.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.2.06	1,250,564.00 DOP	1,250,564.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago unico	1,250,564.00 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1733324619662pkk1e	1	1,250,564.00 DOP	Vencido	Link
2025	EG1740607298969Qydm8	1	1,250,564.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/11/2024 10:05:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	20/11/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
BASES DE LA CONTRATACION -192.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Otro	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Otro	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Otro	Download
SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx	Otro	Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Otro	Download
ACTA APROBACION BASES DE CONTRATACION (1).pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1672218

29/11/2024 11:47

1,250,564 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

29/11/2024 11:47

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Kapemero Comercial, SRL

1,250,564 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,250,564.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

78180108 - Servicios de m(...)

2.2.7.2.06

CONTRATACIÒN SERVICIO DE REPARACIÒN DE CAMIÒN GRUA, FICHA NO.267 PARA USO DE LA INSTITUCIÒN

1,250,564

1,250,564.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1672218	Informe final de la selección DO1.AWD.1672218	29/11/2024 11:47 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.607624	La lista de oferentes del proceso CAASD-DAF-CM-2024-0192 publicada por Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	29/11/2024 10:05 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.607576	ENMIENDA I, PLIEGO DE CONDICIONES.	29/11/2024 09:22 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.607394	Pregunta de oferente	28/11/2024 15:26 (UTC -4 hours)	Detail