Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 108,665.02 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0124   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA FOSA PARA EL TALLER Y EL BAÑO DEL EDIFICIO QUE ALOJA AL PERSONAL DE CONTRALORIA DE ESTE CESMET.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/11/2024 17:50:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/11/2024 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/11/2024 17:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/11/2024 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/11/2024 17:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/11/2024 17:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/11/2024 17:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 108,665.02 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 2,866.22  DOP ---- View 2.3.6.4.04 65,442.80  DOP ---- View 2.3.6.1.01 30,090.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 10,266.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 108,665.02  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1731601875148Ue7jj 1 108,665.02  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/11/2024 19:41:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/11/2024 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acta de aprobacion especificaciones.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA 0124.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1661763 14/11/2024 12:33 108,665.02 Dominican Pesos Active           Final Report: 14/11/2024 12:33 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Ventura & Pérez Solutions, SRL 108,665.02 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 108,665.02           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Fundas de cemento 30 UD 1,003 30,090.00           2 31152002 - Alambre de púa(...)31152002 - Alambre de púas 2.3.6.3.06 Alambre dulce #18 picado 1 UD 118 118.00           3 30102403 - Varillas de hi(...)30102403 - Varillas de hierro 2.3.6.3.06 Quintal de varilla 3/8x20 1 Q 5,074 5,074.00           4 30102403 - Varillas de hi(...)30102403 - Varillas de hierro 2.3.6.3.06 Quintal de varilla 1/2x20 1 Q 5,074 5,074.00           5 23161607 - Arena de fundi(...)23161607 - Arena de fundición 2.3.6.4.04 Metro de arena lavada gris 8 M 5,304.1 42,432.80           6 30131503 - Bloques de pie(...)30131503 - Bloques de piedra 2.3.6.4.04 Block de 6 industrial 150 UD 77.88 11,682.00           7 23161607 - Arena de fundi(...)23161607 - Arena de fundición 2.3.6.4.04 Metro de gravilla 1/4x3/16 3 M 3,776 11,328.00         8 26121522 - Alambre pelado 2.3.9.6.01 Pies de alambre No.12 negro 50 UD 16.52 826.00         9 26121522 - Alambre pelado 2.3.9.6.01 Pies de alambre No.12 blanco 50 UD 16.52 826.00         10 26121522 - Alambre pelado 2.3.9.6.01 Pies de alambre No.12 azul 50 UD 16.52 826.00         11 39121511 - Interruptores (...)39121511 - Interruptores variables 2.3.9.6.01 Rosetas de pocelana 1 UD 228.92 228.92         12 39121511 - Interruptores (...)39121511 - Interruptores variables 2.3.9.6.01 Interruptor censillo blanco 1 UD 159.3 159.30 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1661763 Informe final de la selección DO1.AWD.1661763 14/11/2024 12:33 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.601349 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0124 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 13/11/2024 19:41 (UTC -4 hours) Detail