Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	186,290 Dominican Pesos
Request Reference:	HSLM-DAF-CD-2024-0788
Request Name:	FERRETERIA 11
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	FERRETERIA 11
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/11/2024 16:06:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/11/2024 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/11/2024 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/11/2024 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/11/2024 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/11/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/11/2024 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/11/2024 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/11/2024 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

230,599.76 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.6.01

79,239.72 DOP

----

View

2.3.9.8.02

6,900.03 DOP

----

View

2.6.1.4.01

32,899.99 DOP

----

View

2.3.5.5.01

4,349.99 DOP

----

View

2.3.9.9.04

9,899.98 DOP

----

View

2.6.3.1.01

750.01 DOP

----

View

2.6.5.2.01

58,700.00 DOP

----

View

2.3.9.8.01

35,199.99 DOP

----

View

2.3.6.3.06

2,660.05 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	230,599.76 DOP	Marzo	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	202411-259	2	230,599.76 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMETER 259.doc

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/11/2024 13:47:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/11/2024 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA.doc	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.doc	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1662246

14/11/2024 13:57

230,599.75 Dominican Pesos

Active

Final Report:

14/11/2024 13:57

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Miguelina Vasquez Castillo

230,599.75 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
186,290.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE DE GOMA 6/2MM (PIES)

285

130

37,050.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER GRUESO DE 30

500

6,000.00

27121701 - Conectores hid(...)

2.3.9.8.02

CONECTOR P/CABLE TRIPLE

450

5,400.00

40101604 - Ventiladores

2.6.1.4.01

ABANICO DE PARED 18

4,000

28,000.00

40151510 - Bombas de agua

2.6.5.2.01

BOMBA DE AGUA

48,000

48,000.00

39121506 - Interruptores (...)

2.3.9.6.01

AUTOMATICO P/BOMBA

1,600

1,600.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER GRUESO DOBLE 15

1,400

5,600.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.01

LLAVE P/LAVAMANOS

1,000

6,000.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER FINO DE 20

600

8,400.00

31151609 - Eslabones de c(...)

2.3.6.3.06

CADENA GALVANIZADA

2,240.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.01

LLAVE MEZCLADORA P/BAÑO

3,500

21,000.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

CANDADO # 30

600

1,200.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

CANDADO # 50

1,500

4,500.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.01

LLAVE DE BOLA DE 1/2

500

2,000.00

42271715 - Tubos o conect(...)

2.6.3.1.01

MANOMETRO

600

600.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

CANDADO # 40

400

2,400.00

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TUBO DE 3

1,100

3,300.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER GRANDE DE 50

600

3,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1662246	Informe final de la selección DO1.AWD.1662246	14/11/2024 13:57 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.601674	La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2024-0788 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas	14/11/2024 13:47 (UTC -4 hours)	Detail