Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
148,447.08 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0486
Request Name:
Solicitud de materiales ferreteros.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de materiales ferreteros.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/11/2024 11:07:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/11/2024 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/11/2024 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/11/2024 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/11/2024 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/11/2024 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/11/2024 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/11/2024 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/11/2024 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
148,447.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
67,753.08
DOP
----
View
2.3.6.2.02
73,440.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
4,670.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
2,584.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1731422826151zNjBD
8
175,167.56
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/11/2024 11:32:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/11/2024 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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acta.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1661726
13/11/2024 11:58
175,167.55 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/11/2024 11:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Maroctac Comercial, SRL
175,167.55 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
148,447.08
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
Llaves monomando para bañera.
3
UD
4,237
12,711.00
2
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
Llaves de fregadero.
2
UD
2,456
4,912.00
3
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
Llaves de lavamanos tipo pusch.
10
UD
2,355.92
23,559.20
4
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
Inodoro corona.
6
UD
9,500
57,000.00
5
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.2.02
Lavamanos de pedestal corona.
2
UD
8,220
16,440.00
6
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
Mangueras de lavamanos.
10
UD
247
2,470.00
7
30103202 - Rejilla de ace
(...)
30103202 - Rejilla de acero inoxidable
2.3.6.3.06
Rejilla de pisos redonda.
10
UD
265
2,650.00
8
30103202 - Rejilla de ace
(...)
30103202 - Rejilla de acero inoxidable
2.3.6.3.06
Rejilla de pisos cuadrada.
10
UD
202
2,020.00
9
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
Sifón sencillo de lavamanos.
5
UD
162
810.00
10
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
Mescladora de lavamanos.
5
UD
1,398
6,990.00
11
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
Válvula de 3/4 para tinaco.
3
UD
338
1,014.00
12
40141634 - Válvulas de co
(...)
40141634 - Válvulas de control de rotación
2.3.9.8.02
Cheque horizontal de 3/4.
5
UD
1,018
5,090.00
13
40142327 - Juntas de rótu
(...)
40142327 - Juntas de rótula de tuberías
2.3.9.8.02
Junta de cera.
12
UD
284.74
3,416.88
14
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Funda decemento blanco de 40kg
1
UD
2,110
2,110.00
15
40141731 - Boquillas
2.3.9.8.02
Boquillas de lavamanos tipo pusch.
10
UD
678
6,780.00
16
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Libras de cemento blanco.
10
UD
47.4
474.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1661726
Informe final de la selección DO1.AWD.1661726
13/11/2024 11:58
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.601034
La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0486 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA
13/11/2024 11:32
(UTC -4 hours)
Detail