Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 25,691.82 Dominican Pesos   Request Reference: INCORT-DAF-CD-2024-0110   Request Name: Materiales desechables e higiénicos 4to trimestre   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra materiales desechables 4to trimestre (octubre, noviembre y diciembre)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Presidente Hipolito Yrigoyen 17B Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/11/2024 16:31:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/11/2024 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/11/2024 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/11/2024 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/11/2024 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/11/2024 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/11/2024 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/11/2024 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/11/2024 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 25,691.83 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 1,448.18  DOP ---- View 2.3.3.2.01 24,243.65  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   factura 25,691.83  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1124 1 25,691.82  DOP Vencido 8. cuota.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/11/2024 05:41:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1. Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 2. Acto de aprobacion Ficha Tecnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 3. Bases de la Contratacion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1661401 13/11/2024 05:47 25,691.82 Dominican Pesos           Final Report: 13/11/2024 05:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Lufisa Comercial, SRL 25,691.82 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales desechables e higiénicos 4to trimestre -         Subtotal 25,691.82           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño Fardo 48/1 4 UD 1,737.82 6,951.28           2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel de cocina Paq x 24/1 2 UD 3,936.9 7,873.80           3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas tipo dispenser fardo x 500/10 2 UD 986.9 1,973.80           4 60122504 - Filtros de pap(...)60122504 - Filtros de papel 2.3.3.2.01 Filtro para cafetera 600/1 1 UD 525.64 525.64           5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas ZFOLD fardo 24/100 3 UD 2,306.37 6,919.11           6 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 Papel Alumnio 200 pies 3 UD 482.73 1,448.19 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1661401 Informe final de la selección DO1.AWD.1661401 13/11/2024 05:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.600845 La lista de oferentes del proceso INCORT-DAF-CD-2024-0110 publicada por Instituto Nacional de Coordinación de Transplante 13/11/2024 05:41 (UTC -4 hours) Detail