Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 145,733 Dominican Pesos   Request Reference: PERPETUO SOCORRRO-DAF-CD-2024-0022   Request Name: Adquisición de Pinturas y Materiales   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Pinturas y Materiales   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: san isidro, base aerea Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/11/2024 15:17:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/11/2024 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/11/2024 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/11/2024 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/11/2024 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/11/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/11/2024 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/11/2024 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/11/2024 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 171,964.94 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 168,321.10  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,643.84  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Pinturas y Materiales 171,964.94  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0203.04.0003.484 1 171,964.94  DOP Vencido Cuota a Comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/11/2024 15:35:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/11/2024 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Especificaciones Tecnicas.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1660659 12/11/2024 16:09 171,964.94 Dominican Pesos           Final Report: 12/11/2024 16:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Comercial EDOMAR, S.R.L. 171,964.94 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 145,733.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Galones de pintura azul positivo acrílica contractor 20 GAL 1,700 34,000.00           1 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Rolo para pintar peludo 4 UD 147 588.00           1 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Hilo para desgrosadora 2.7mm. 63 Mts. 1 UD 2,500 2,500.00         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Galones de pintura esmalte crema claro 51 20 GAL 2,625 52,500.00         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Galones de pintura esmalte azul royal 69 5 GAL 2,625 13,125.00         1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Galones de pintura acrílica blanco 00 2 GAL 1,700 3,400.00         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Galones de pintura esmalte verde manzana 81 2 GAL 2,625 5,250.00         1 31211506 - Pinturas de lá(...)31211506 - Pinturas de látex 2.3.7.2.06 Galones de pintura marfil 48 semigloss 10 GAL 2,825 28,250.00         1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Galones de thinner 10 GAL 612 6,120.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1660659 Informe final de la selección DO1.AWD.1660659 12/11/2024 16:09 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.600712 La lista de oferentes del proceso PERPETUO SOCORRRO-DAF-CD-2024-0022 publicada por Colegio Nuestra Sr. del Perpetuo Socorro 12/11/2024 15:35 (UTC -4 hours) Detail