Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 147,987.25 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2024-0567   Request Name: GASTABLES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: GASTABLES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/11/2024 14:06:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/11/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/11/2024 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/11/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/11/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/11/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/11/2024 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/11/2024 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/11/2024 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 173,680.96 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 17,700.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 2,787.46  DOP ---- View 2.3.9.2.01 2,301.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 150,892.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 173,680.96  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1732542240009z0thJ 1 173,680.96  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/11/2024 17:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/11/2024 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES 0567.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD 0567.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE APROBACION E INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1661146 12/11/2024 17:17 173,680.96 Dominican Pesos Active           Final Report: 12/11/2024 17:17 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Multiservicios F&S, SRL 173,680.96 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Papel de escrigorio -         Subtotal 141,875.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 PAPEL CONTINUO 9 1/2x5 1/2, 1 ORIGINAL, 2 COPIAS 75 CAJ 1,705 127,875.00         2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL P/IMPRESORA TERMICA 100 UD 140 14,000.00 1.2         Utiles de escritorio, oficina de informatica y de enseñanzas -         Subtotal 6,112.25           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 CINTA DE IMPRESIÓN P/IMPR. PUNTO DE VENTA 32,34,36 55 UD 42.95 2,362.25         2 44111907 - Tableros de no(...)44111907 - Tableros de noticias o accesorios 2.3.9.2.01 TABLAS DE APOYO 15 UD 250 3,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1661146 Informe final de la selección DO1.AWD.1661146 12/11/2024 17:17 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.600806 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2024-0567 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 12/11/2024 17:15 (UTC -4 hours) Detail