Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,192,500 Dominican Pesos
Request Reference:	PROMESECAL-DAF-CM-2024-0084
Request Name:	Adquisición de talonarios para ser utilizados en las dependencias de PROMESECAL.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de talonarios para ser utilizados en las dependencias de PROMESECAL.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/11/2024 11:06:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/11/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/11/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/11/2024 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	19/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	21/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	26/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,189,440.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.3.01	1,189,440.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Transferencia	1,189,440.00 DOP	Abril	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1732038418993ERjik	1	1,189,440.00 DOP	Vencido	Link
2025	EG1738327184319MpbPq	1	1,189,440.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/11/2024 13:34:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	15/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	15/11/2024 11:00:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta simple de inicio.0084.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Convocatoria.0084.pdf	Other	Download
Especificaciones tecnicas.0084.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras.0084.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Formulario Oferta economica.CM.0084.xlsx	Other	Download
6.Informacion del Oferente.0084.docx	Other	Download
8.Presentacion_de_Oferta.0084.docx	Other	Download
7.compromiso-etico-de-proveedores.0084.docx	Other	Download
Entrega de Muestras.CM.0084.xlsx	Other	Download
1 PROMEDIA.pdf	Other	Download
2 PAUSAM.pdf	Other	Download
3 PROMEPSAL.pdf	Other	Download
4 PROMEPARK.pdf	Other	Download
5 COLECTOR.pdf	Other	Download
6 VENTA DIARIA.pdf	Other	Download
7 CONTROL INVENTARIO.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1665036

20/11/2024 15:24

1,189,440 Dominican Pesos

Final Report:

20/11/2024 15:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Jorsa Multiservices, SRL

1,189,440 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adq. productos impresos

Subtotal
1,192,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111804 - Facturas o lib(...)

2.3.3.3.01

Talonario recetas Programa Diabetes (PROMEDIA) 8 1/2 X 5 1/2, papel NCR (Block 50 form). Original y dos copias. Full color.

200

220

44,000.00