Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	164,020 Dominican Pesos
Request Reference:	ARD-DAF-CD-2024-0184
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRTEROS, PARA USO EN LA CONFECCIÓN DEL TECHADO EN TOLA DE LAS CAMAS DE LOS CAMIONES MARCA JAC, F-01 Y F-02, ASIGNADOS AL COMANDO NAVAL CENTRAL, ARD.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRTEROS, PARA USO EN LA CONFECCIÓN DEL TECHADO EN TOLA DE LAS CAMAS DE LOS CAMIONES MARCA JAC, F-01 Y F-02, ASIGNADOS AL COMANDO NAVAL CENTRAL, ARD.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/11/2024 14:45:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/11/2024 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/11/2024 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/11/2024 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/11/2024 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/11/2024 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/11/2024 14:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/11/2024 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/11/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

236,217.84 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.8.01

3,706.05 DOP

----

View

2.3.7.2.06

89,453.10 DOP

----

View

2.3.7.2.99

4,745.20 DOP

----

View

2.3.9.9.04

172.02 DOP

----

View

2.3.9.8.02

14,789.91 DOP

----

View

2.3.6.3.06

123,351.56 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO DE FACTURA	236,217.84 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1731519096679IpBS6	1	236,217.84 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/11/2024 18:00:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/11/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1660851

12/11/2024 18:02

236,217.86 Dominican Pesos

Final Report:

12/11/2024 18:02

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferroelectro Industrial Y Refrigeración F&H, SRL

236,217.86 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS

Subtotal
101,520.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30102205 - Placa de acero(...)

2.3.6.3.06

TOLAS GAVANIZADAS 1/20 4X8

2,100

52,500.00

23171502 - Varillas de so(...)

2.3.6.3.06

SOLDADURA 1/8

100

3,500.00

31111502 - Extrusiones de(...)

2.3.6.3.06

PERFIL 1-1 /2 X 3/4 GG

800

16,000.00

60124404 - Hoja fina de m(...)

2.3.6.3.06

PLANCHUELA 1 1/2 X3/ 16

800

17,600.00

31162403 - Goznes o bisag(...)

2.3.6.3.06

BISAGRAS C/ALETA 5/8

420.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

PESTILLO

150

300.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

TUBOS 1 1/4 GALV

800

4,800.00

12191602 - Solventes acti(...)

2.3.7.2.06

THINER

800

6,400.00

1.2

ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES DE FERRETEROS

Subtotal
62,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31191603 - Ruedas abrasiv(...)

2.3.9.8.01

DISCO C/7 METABO

200

1,600.00

31191603 - Ruedas abrasiv(...)

2.3.9.8.01

DISCO P/4

100

400.00

31191603 - Ruedas abrasiv(...)

2.3.9.8.01

DISCO C/4 METABO

150

600.00