Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 72,000 Dominican Pesos   Request Reference: Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0209   Request Name: Adquisicion de insumos para Maquina de Café en el Aeropuerto Internacional Las América   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de insumos para Maquina de Café en el Aeropuerto Internacional Las América   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/11/2024 13:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/11/2024 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/11/2024 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/11/2024 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/11/2024 13:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/11/2024 13:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/11/2024 13:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/11/2024 13:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/11/2024 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 69,564.51 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 65,316.51  DOP ---- View 2.3.9.5.01 4,248.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   cheque 69,564.51  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 DAF-CD-2024-0209 1 69,564.51  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-2024-00434-INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE.pdf 2025 2025-0209 1 0.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-2024-00434-INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/11/2024 14:42:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 12/11/2024 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Aprobacion INSUMOS DE MAQUINA DE CAFE.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Especificaciones tecnicas 1.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud Orden de compras INSUMOS DE MAQUINA DE CAFE.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1661134 12/11/2024 14:47 69,564.51 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Aroma Coffee Service, SAS 69,564.51 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 72,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50201708 - Bebida de café 2.3.1.1.01 Aroma grano 3lb Tintie Fdo 6 20 UD 905 18,100.00         2 50201708 - Bebida de café 2.3.1.1.01 LQ topping para capuccino 500 GRS 15 UD 1,200 18,000.00         3 50201708 - Bebida de café 2.3.1.1.01 LQ caramel cappuccino 1000 GR 15 UD 1,300 19,500.00           4 52151505 - Agitadores des(...)52151505 - Agitadores desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Removedores 100 unidades 105mm 15 UD 145 2,175.00           5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos 6 onz 1/50 15 UD 190 2,850.00         6 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucar blanca 1/1000 7 UD 875 6,125.00         7 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucar crema 1/1000 6 UD 875 5,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.600648 La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0209 publicada por Departamento Aeroportuario 12/11/2024 14:42 (UTC -4 hours) Detail