Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 142,000 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0868   Request Name: SERVICIO DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y PINTURA EN EL AREA DE PSICOLOGIA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y PINTURA EN EL AREA DE PSICOLOGIA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/11/2024 12:29:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/11/2024 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/11/2024 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/11/2024 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/11/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/11/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/11/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/11/2024 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/11/2024 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 139,830.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.06 119,180.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 20,650.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 139,830.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 529 1 139,830.00  DOP Vencido Certf.f. Compra de diferentes materiales_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/11/2024 13:57:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/11/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de inicio servicio Rep.Mant y Pintura_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Certf.f. servicio Rep.Mant y Pintura_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificacioens técnicas Compra de material de plomeria.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud servicio Rep.Mant y Pintura_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1660829 19/11/2024 12:45 139,830 Dominican Pesos Active           Final Report: 19/11/2024 12:45 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Vargas Peña Multi Servicios, SRL 139,830 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 142,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 72102202 - Instalación de(...)72102202 - Instalación de controles electrónicos 2.2.7.1.06 REPARACION DE CHIRROCK AREAS DE CONSULTA DE PSICOLOGIA 1 UD 54,500 54,500.00         2 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 PINTURA DEL AREA DE PSICOLOGIA 1 UD 22,000 22,000.00         3 72102202 - Instalación de(...)72102202 - Instalación de controles electrónicos 2.2.7.1.06 MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ASPA DE 14 ABANICOS 1 UD 65,500 65,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1660829 Informe final de la selección DO1.AWD.1660829 19/11/2024 12:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.600607 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0868 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 12/11/2024 13:57 (UTC -4 hours) Detail