Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 129,830 Dominican Pesos   Request Reference: HGDVC-DAF-CD-2024-0070   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE PODIO DEL SALON DE CONFERENCIAS Y CUNAS DE PEDIATRIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR EL PODIO DEL SALON DE CONFERENCIAS DEL HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVETNI   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS Los Alcarrizos Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/11/2024 12:24:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/11/2024 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/11/2024 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/11/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/11/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/11/2024 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/11/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/11/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/11/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 126,673.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.4.01 50,976.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 20,107.20  DOP ---- View 2.3.7.2.99 7,552.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 45,843.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 2,194.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE PODIO DEL SALON DE CONFERENCIAS Y CUNAS DE PEDIATRIA 126,673.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1731511856477D3QhJ 1 126,673.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/11/2024 10:03:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/11/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA ESPICIFICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUISICION DEL AREA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1661712 13/11/2024 10:49 126,673 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Granaries Group, SRL 126,673 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 129,830.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11121604 - Madera blanda 2.3.1.4.01 PLANCHAS DE PLYWOOD OKUME DE ¾ 12 UD 4,300 51,600.00         2 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 CEMENTO DE CONTACTO (GALON) 2 UD 3,800 7,600.00           3 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 TORNILLOS AUTO BARRENABLES 1 1/2 (CAJA) 4 UD 1,600 6,400.00         4 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHAS DE 2¨ 6 UD 180 1,080.00           5 27111508 - Sierras 2.3.6.3.04 SIERRA CIRCULAR DE 7 ¼ 1 UD 19,200 19,200.00           6 31241607 - Barras redonda(...)31241607 - Barras redondas 2.3.6.3.06 BARRAS REDONDAS DE 1/2 20 UD 1,500 30,000.00         7 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.06 PERFIL GALVANIZADO 1X1 7 UD 1,600 11,200.00           8 23171602 - Cortadores de (...)23171602 - Cortadores de barras o varillas 2.6.5.7.01 DISCO DE CORTE 3 UD 750 2,250.00           9 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.06 VARILLAS PARA SOLDAR (CAJA) 1 UD 500 500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.600936 La lista de oferentes del proceso HGDVC-DAF-CD-2024-0070 publicada por Hospital General Dr. Vinicio Calventi 13/11/2024 10:03 (UTC -4 hours) Detail