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Summary Information

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1,263,790 Dominican Pesos
 
ARD-DAF-CM-2024-0146 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

11/11/2024 14:31:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/11/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/11/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/11/2024 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/11/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/11/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/11/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,068,407.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01774,882.40  DOP----View
2.3.3.2.01293,525.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA 1,068,407.40  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1732631292933BjzWd11,068,407.40  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

19/11/2024 17:22:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
14/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
14/11/2024 10:02:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Ficha tecnica para bienes.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdfOtherDownload
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdfOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.166530519/11/2024 17:541,068,407.4 Dominican Pesos
    Final Report: 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    GTG Industrial, SRL1,068,407.4 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
990,790.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO (GALÓN) 300UD10030,000.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE DE PISO (GALÓN) 404UD13554,540.00
    
12
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO (GALON) 300UD21564,500.00
    
13
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PINOL (GALON) 200UD16533,000.00
    
6
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESCURTIDOR DE BAÑO (GALON)200UD35070,000.00
    
1
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN AEROSOL250UD32581,250.00
    
16
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIÉNICO (FARDOS 48/1)150UD1,240186,000.00
    
14
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE (GALON) 150UD38557,750.00
    
18
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01TRAPEADOR DE FIBRAS200UD22545,000.00
    
17
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA FARDO 10/1 PAQ.100UD1,650165,000.00
    
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS DE 55 GALONES (FARDO 100/1)200UD650130,000.00
    
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS PARA ZAFACON (FARDO 100/1)150UD43064,500.00
    
 
2
47121807 - Émbolo del lav(...)
2.3.9.1.01BOMBAS (DESTAPADOR) DE INODORO50UD1859,250.00
1.2  
 MATERIALES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
72,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS PLASTICA 250UD15037,500.00
    
11
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES PLASTICOS DE LIMPIEZA PAR300UD11534,500.00
1.3  
 SUMINISTRO DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
201,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLOS VERDE1,000UD1010,000.00
    
10
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRAS AROMATICA PARA BAÑO300UD7021,000.00
    
 
7
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO 400GR.2,000UD85170,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
19/11/2024 17:22 (UTC -4 hours)
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