Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 35,800 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0866   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE POLMERIA PARA SER USADO EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE POLMERIA PARA SER USADO EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/11/2024 11:55:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/11/2024 11:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/11/2024 11:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/11/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/11/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/11/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/11/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/11/2024 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 30,599.87 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 29,649.96  DOP ---- View 2.3.9.8.02 949.91  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 30,599.87  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 522 1 30,599.87  DOP Vencido Certf.f. C. de materiales de plomeria_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/11/2024 12:30:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/11/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de inicio C. de materiales de plomeria_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Certf.f. C. de materiales de plomeria_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificacioens técnicas Compra materiales de plomeria.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de materiales de plomeria_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1660325 19/11/2024 12:07 30,599.85 Dominican Pesos Active           Final Report: 19/11/2024 12:07 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ferretería Bladimir, SRL 30,599.85 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 35,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 LLAVE DE 2´´ DE BOLA BRONCE 4 UD 3,500 14,000.00         2 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 LLAVE PARA LAVAMANOS URREA 10 UD 2,000 20,000.00         3 40142605 - Piezas en T de(...)40142605 - Piezas en T de tubo 2.3.9.8.02 CODOS DE ¾ ´´ PVC 10 UD 30 300.00         4 40142605 - Piezas en T de(...)40142605 - Piezas en T de tubo 2.3.9.8.02 TE DE ¾ ´´ PVC 10 UD 40 400.00         5 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 ADAPTADOR ¾ ´´ MACHO PVC 10 UD 30 300.00         6 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 ADAPTADOR ¾ ´´ HEMBRA PVC 10 UD 30 300.00         7 40142605 - Piezas en T de(...)40142605 - Piezas en T de tubo 2.3.9.8.02 CODOS ½ ´´ PVC 10 UD 25 250.00         8 40142605 - Piezas en T de(...)40142605 - Piezas en T de tubo 2.3.9.8.02 COUPLING ¾´´ PVC 10 UD 25 250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1660325 Informe final de la selección DO1.AWD.1660325 19/11/2024 12:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.600053 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0866 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 11/11/2024 12:30 (UTC -4 hours) Detail