Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,760,575 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CM-2024-0148
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/11/2024 17:50:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/11/2024 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/11/2024 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/11/2024 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/11/2024 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
15/11/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
19/11/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
20/11/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/11/2024 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/11/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,523,398.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
829,676.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
693,722.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
1,523,398.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732645858355pORUx
1
1,523,398.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/11/2024 17:44:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/11/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
14/11/2024 17:21:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Other
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha tecnica para bienes.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdf
Other
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SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1667651
22/11/2024 17:48
1,523,398 Dominican Pesos
Final Report:
22/11/2024 17:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo 2000, SRL
1,523,398 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
-
Subtotal
181,450.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
13
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2 X 14 (100/1 CAJA)
15
UD
1,000
15,000.00
14
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2 X 13 (100/1 CAJA)
20
UD
875
17,500.00
15
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2 X 11 (100/1 CAJA)
50
UD
600
30,000.00
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL 12/1 CAJA
100
UD
135
13,500.00
4
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETERO PEQUEÑO / CAJA
100
UD
100
10,000.00
5
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETERO GRANDE / CAJA
100
UD
125
12,500.00
6
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS PARA FOLDER / CAJA
100
UD
150
15,000.00
7
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS JUMBO 50 MM / CAJA
100
UD
40
4,000.00
8
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS NO. 1 33MM PEQUEÑO / CAJA
100
UD
25
2,500.00
16
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPA ESTÁNDAR 26/6 CAJA
100
UD
35
3,500.00
17
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPA E10MM 23/10 CAJA
50
UD
95
4,750.00
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
FELPA AZUL PUNTA FINA / UNIDAD
200
UD
100
20,000.00
12
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
FELPA AZUL 207 / UNIDAD
200
UD
125
25,000.00
28
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
TABLA ARCHIVADORA
20
UD
410
8,200.00
1.2
SUMINISTROS DE OFICINA
-
Subtotal
1,579,125.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
19
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 11 UNIDAD
2,000
UD
400
800,000.00
20
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 13 UNIDAD
100
UD
450
45,000.00
21
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 14 UNIDAD
50
UD
450
22,500.00
22
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMAS DE PAPEL HILO CREMA 8 1/2 X 11 UNIDAD
100
UD
1,600
160,000.00
23
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 10X13 500/1 CAJA
50
UD
5,500
275,000.00
24
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 9X12 500/1 CAJA
20
UD
3,500
70,000.00
25
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE DE CARTA NO. 10 EN HILO CREMA 500/1 CAJA
25
UD
3,000
75,000.00
26
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE DE CARTA NO. 10 EN HILO BLANCO 500/1 CAJA
15
UD
2,500
37,500.00
27
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA NO. 7 500/1 CAJA
20
UD
950
19,000.00
10
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE (AZUL-NEGRO) / CAJA
50
UD
300
15,000.00
18
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR P/ PIZARRA (VARIOS COLORES) CAJA
15
UD
350
5,250.00
9
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES VARIOS COLORES / CAJA
100
UD
250
25,000.00
2
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1" / UNIDAD
75
UD
265
19,875.00
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2" / UNIDAD
25
UD
400
10,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1667651
Informe final de la selección DO1.AWD.1667651
22/11/2024 17:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.605319
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2024-0148 publicada por Armada de República Dominicana
22/11/2024 17:44
(UTC -4 hours)
Detail