Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
978,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0118
Request Name:
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/11/2024 12:08:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/11/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/11/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/11/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
13/11/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
15/11/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/11/2024 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/11/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/11/2024 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/11/2024 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
494,302.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
494,302.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL
494,302.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
AYUNTAMIENTO STGO-2024-00220
2024
494,302.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER STGO-DAF-CM-2024-0118.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/11/2024 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/11/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/11/2024 09:43:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APODERAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0118_001.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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ACTA DE INICIO STGO-DAF-CM-2024-0118.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION DE FONDOS STGO-DAF-CM-2024-0118_001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONVOCATORIA STGO-DAF-CM-2024-0118_001.pdf
Otro
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OFICIO STGO-DAF-CM-2024-0118.pdf
Otro
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SOLICITUD DE COMPRA STGO-DAF-CM-2024-0118.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO DE CONDICIONES STGO-DAF-CM-2024-0118.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1662963
18/11/2024 09:15
1,049,302 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
18/11/2024 09:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Leopeña, SRL
494,302 Pesos Dominicanos
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Sydual, SRL
555,000 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
978,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA
3,000
UD
35
105,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA 12/1 (BOTELLA PLÁSTICA)
6,000
UD
75
450,000.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA SABORIZADA SIN AZÚCAR 12/1 (BOTELLA PLÁSTICA)
500
UD
390
195,000.00
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA CARBONATADA 6/1 DE 500ML (BOTELLA PLÁSTICA)
300
UD
760
228,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1662963
Informe final de la selección DO1.AWD.1662963
18/11/2024 09:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.602348
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0118 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
15/11/2024 16:25
(UTC -4 hours)
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