Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
103,363.27 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0481
Request Name:
Solicitud de Materiales Ferreteros.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de Materiales Ferreteros.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/11/2024 11:09:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/11/2024 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/11/2024 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/11/2024 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/11/2024 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/11/2024 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/11/2024 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/11/2024 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/11/2024 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
103,363.27
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
13,275.96
DOP
----
View
2.3.9.6.01
63,715.34
DOP
----
View
2.3.6.3.06
102.90
DOP
----
View
2.3.5.5.01
1,966.52
DOP
----
View
2.3.7.2.99
644.50
DOP
----
View
2.3.9.8.01
140.50
DOP
----
View
2.3.7.2.06
22,440.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,077.55
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1731077829571R8E3D
2
121,968.66
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/11/2024 13:55:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/11/2024 13:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto de aprobación Especificaciones Fichas Técnicas Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Bases de la Contratación (Especificaciones Fichas Técnicas Pliego de Condiciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud Compra o Contratación.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1659330
08/11/2024 14:13
121,968.66 Dominican Pesos
Final Report:
08/11/2024 14:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Comercial EDOMAR, S.R.L.
121,968.66 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
103,363.27
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141634 - Válvulas de co
(...)
40141634 - Válvulas de control de rotación
2.3.9.8.02
Cheque Vertical de 1 ½´´
2
UD
3,292.37
6,584.74
2
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
Pies de Alambre Eléctrico No.10 Thhn Verde
250
UD
29.79
7,447.50
3
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
Pies de Alambre Eléctrico No.2 Thhn Negro
250
UD
219.49
54,872.50
4
31161608 - Tirafondos
2.3.6.3.06
Tornillo Tirafondo de 2´´
30
UD
3.43
102.90
5
56101711 - Conectores de
(...)
56101711 - Conectores de muebles modulares
2.3.9.8.02
Torugos Plástico Azul
30
UD
3.14
94.20
6
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
Tape Scout 33 Vinyl 3m
2
UD
697.67
1,395.34
7
40142615 - Reductores de
(...)
40142615 - Reductores de tubo
2.3.9.8.02
Reduccion HG de 2´´ a 1 ½´´
3
UD
779.78
2,339.34
8
40142605 - Piezas en T de
(...)
40142605 - Piezas en T de tubo
2.3.9.8.02
Tee HG de 1´´
2
UD
537.35
1,074.70
9
40141634 - Válvulas de co
(...)
40141634 - Válvulas de control de rotación
2.3.9.8.02
Cheque Vertical de 1´´
2
UD
1,376.57
2,753.14
10
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Tubo PVC de 1´´ x 19´ SCH-40 Presión
2
UD
983.26
1,966.52
11
40142320 - Uniones de tub
(...)
40142320 - Uniones de tubería
2.3.9.8.02
Union Universal de 1´´ PVC
3
UD
82.63
247.89
12
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
Codo PVC de 1´´
5
UD
36.39
181.95
13
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
Cemento PVC Azul de 8 Onz.
1
UD
644.5
644.50
14
26111907 - Acoplamiento d
(...)
26111907 - Acoplamiento de fluido
2.3.9.8.01
Coupling PVC de 1´´
5
UD
28.1
140.50
15
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Cubeta de Pintura Semigloss Blanco 00 Tropical Plus
2
UD
11,220
22,440.00
16
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brocha no.3 para Pintar
5
UD
215.51
1,077.55
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1659330
Informe final de la selección DO1.AWD.1659330
08/11/2024 14:13
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.599612
La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0481 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA
08/11/2024 13:55
(UTC -4 hours)
Detail