Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 623,336 Dominican Pesos   Request Reference: ASDO-DAF-CM-2024-0046   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADO EN LA CALLE PARAISO DE HATO NUEVO Y REPARACION DE TECHO DEL ALMACEN DE SUMINISTRO   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/11/2024 10:09:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/11/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/11/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/11/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 13/11/2024 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 15/11/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/11/2024 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/11/2024 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/11/2024 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/11/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 633,967.04 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 22,802.32  DOP ---- View 2.3.6.3.04 164.61  DOP ---- View 2.3.6.3.06 440,249.98  DOP ---- View 2.3.6.4.04 170,750.13  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS 633,967.04  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 2025 633,967.04  DOP Vencido FONDOS (1).pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/11/2024 14:56:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/11/2024 22:25:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 13/11/2024 09:51:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type certificacion (4).pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download TDR MATERIALES FERRETEROS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download TDR MATERIALES FERRETEROS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS.jpg Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1661752 17/12/2024 12:43 633,967.04 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           EFIITSA, EIRL 633,967.04 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 623,336.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA ITABO LAVADA 50 M 1,650 82,500.00           2 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 GRAVA DE 3/4 50 M 1,186.45 59,322.50         3 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 ATADO DE VARILLA DE 1/4 5 UD 75,000 375,000.00           4 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 RELLENO 25 M 1,000 25,000.00           5 26121522 - Alambre pelado 2.3.9.6.01 ALAMBRE PICAO C/50 LI 400 UD 53.39 21,356.00         6 27112102 - Tornillos de b(...)27112102 - Tornillos de banco 2.3.6.3.04 TORNILLOS DE 1 PULGADA. ARUTO BARRENABLE CABEZA 10 150 UD 1.05 157.50           7 11101719 - Zinc 2.3.6.3.06 PLANCHA DE ALUZIN DE 10 PIE 15 UD 4,000 60,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.601196 La lista de oferentes del proceso ASDO-DAF-CM-2024-0046 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Oeste 13/11/2024 14:56 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.599854 Aclaración 10/11/2024 10:58 (UTC -4 hours) Detail