Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
154,893.1 Dominican Pesos
Request Reference:
ERD-DAF-CD-2024-0027
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ODONTOLÓGICO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Non Awared Date:
14/11/2024 11:34:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ODONTOLOGÍA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PORVORIN VILLA MELLA Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/11/2024 08:02:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/11/2024 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/11/2024 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/11/2024 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/11/2024 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/11/2024 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/11/2024 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/11/2024 08:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/11/2024 08:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
154,893.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
80,642.08
DOP
----
View
2.3.3.2.01
1,792.90
DOP
----
View
2.3.9.1.01
8,310.00
DOP
----
View
2.3.4.1.01
56,748.12
DOP
----
View
2.3.7.2.03
7,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1731017475838vxgYH
12
0.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/11/2024 11:02:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/11/2024 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION DEL INICIO DEL PROCESO NUEVO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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NUEVA FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras (1).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1659315
08/11/2024 11:56
154,893.07 Dominican Pesos
Final Report:
08/11/2024 11:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Oficclin Comercial, SRL
154,893.07 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
154,893.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42141501 - Bolas o fibra
(...)
42141501 - Bolas o fibra de algodón
2.3.9.3.01
TORUNDAS DE ALGODÓN
2
CAJ
1,800
3,600.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL TOALLA
10
UD
179.29
1,792.90
3
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
FRASCOS DE LYSOL
6
UD
1,385
8,310.00
4
42131502 - Gorras para pa
(...)
42131502 - Gorras para pacientes
2.3.9.3.01
PAQUETES DE GORROS DESECHABLES TIPO ACORDEON
4
PAQ
755.2
3,020.80
5
42131606 - Máscaras quirú
(...)
42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico
2.3.9.3.01
MASCARILLAS C/50
10
CAJ
312.7
3,127.00
6
42152418 - Productos de y
(...)
42152418 - Productos de yeso de uso odontológico
2.3.4.1.01
YESO DE PIEDRA
10
LB
253.7
2,537.00
7
41121801 - Vasos de obser
(...)
41121801 - Vasos de observación para laboratorio
2.3.9.3.01
VASOS DESECHABLES 7oz
10
PAQ
148.09
1,480.90
8
42281904 - Bolsas de este
(...)
42281904 - Bolsas de esterilización
2.3.9.3.01
BOLSAS DE ESTERILIZAR GRANDES
10
CAJ
1,702.36
17,023.60
9
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01
CUBETAS PARA IMPRESIÓN S
3
PAR
736.82
2,210.46
10
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01
CUBETAS PARA IMPRESIÓN M
3
PAR
736.82
2,210.46
11
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01
CUBETAS PARA IMPRESIÓN L
3
PAR
736.82
2,210.46
12
42152502 - Baberos de uso
(...)
42152502 - Baberos de uso odontológico
2.3.9.3.01
BABEROS
2
CAJ
2,800
5,600.00
13
42132205 - Guantes de cir
(...)
42132205 - Guantes de cirugía
2.3.9.3.01
GUANTES S NITRILO
10
CAJ
915.68
9,156.80
14
42132205 - Guantes de cir
(...)
42132205 - Guantes de cirugía
2.3.9.3.01
GUANTES M NITRILO
10
CAJ
915.68
9,156.80
15
51142902 - Mezcla eutécti
(...)
51142902 - Mezcla eutéctica de anestésicos locales
2.3.4.1.01
ANESTESIA AL 2%
5
CAJ
2,465
12,325.00
16
51142902 - Mezcla eutécti
(...)
51142902 - Mezcla eutéctica de anestésicos locales
2.3.4.1.01
ANESTESIA AL 4%
6
CAJ
3,218
19,308.00
17
42142502 - Agujas para an
(...)
42142502 - Agujas para anestesia
2.3.9.3.01
AGUJAS CORTAS
5
CAJ
1,503.32
7,516.60
18
42281604 - Desinfectantes
(...)
42281604 - Desinfectantes de superficies para uso médico
2.3.7.2.03
HYAMINOL
5
CAJ
1,480
7,400.00
19
42152465 - Lubricantes de
(...)
42152465 - Lubricantes dentales
2.3.4.1.01
LUBRICANTE PARA TURBINA
2
UD
2,761.2
5,522.40
20
42151635 - Eyectores de s
(...)
42151635 - Eyectores de saliva o dispositivos de succión oral o suministros dentales
2.3.9.3.01
EYECTORES
1
PAQ
755.2
755.20
21
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
CAJA DE SUTURA 3-0
10
CAJ
785
7,850.00
22
42151905 - Geles o enjuag
(...)
42151905 - Geles o enjuagues de fluoruro
2.3.4.1.01
FLUOR
2
UD
1,565.86
3,131.72
23
42151614 - Fresas dentale
(...)
42151614 - Fresas dentales
2.3.9.3.01
FRESAS REDONDA DIAMANTADA
10
UD
572.3
5,723.00
24
42152410 - Materiales de
(...)
42152410 - Materiales de impresión alginadas de uso odontológico
2.3.4.1.01
ALGINATO DENSPLY
5
UD
2,784.8
13,924.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.1770653
Declaración de Proceso Desierto: ERD-DAF-CD-2024-0027
14/11/2024 11:34
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1659315
Informe final de la selección DO1.AWD.1659315
08/11/2024 11:56
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.599438
La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CD-2024-0027 publicada por Ejército de República Dominicana
08/11/2024 11:02
(UTC -4 hours)
Detail