Contract Notice Detail
Summary Information

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102,650 Dominican Pesos
 
HMC-DAF-CD-2024-0009 
Adquisicion de productos y material de limpieza 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisicion de productos y material de limpieza 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ San Rafael, Sabana del Maricao, Cevicos - Cotui Rep. Dom. Cevicos Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

07/11/2024 10:02:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/11/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/11/2024 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/11/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/11/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/11/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/11/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/11/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Transfers
101,977.96 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0126,757.68  DOP----View
2.3.9.9.041,416.00  DOP----View
2.3.9.9.0537,389.48  DOP----View
2.3.7.2.995,758.40  DOP----View
2.3.3.2.0130,656.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  primer pago33,969.00  DOPNoviembre2024
2  segundo pago33,969.00  DOPDiciembre2024
3  tercer pago34,039.96  DOPEnero2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202411101,977.96  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

08/11/2024 09:52:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
07/11/2024 10:42:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
07/11/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE COMPRA 0009.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA 0009.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
INVITACION 0009.pdfOtherDownload
ACTA DE APROBACION 0009.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.165931108/11/2024 11:38101,977.96 Dominican Pesos
    Final Report:08/11/2024 11:38Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Adalberto Rafael Severino Rondón101,977.96 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
102,650.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO 40UD1506,000.00
    
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA3UD285855.00
    
3
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTALES2UD125250.00
    
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS8PAQ8406,720.00
    
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE CUABA10PAQ1501,500.00
    
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE FREGAR EN BOLA10PAQ1501,500.00
    
7
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS #44PAQ35140.00
    
8
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS # 124PAQ65260.00
    
9
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS # 24PAQ2080.00
    
10
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS # 34X4520PAQ3006,000.00
    
11
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO (ACE) DE 30 LIBRAS3UD1,4104,230.00
    
12
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES DE LIMPIEZA, EN PARES10UD1451,450.00
    
13
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS VERDES GRANDE15PAQ4456,675.00
    
14
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS ROJAS 34X4515PAQ1,56023,400.00
    
15
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO PARA FREGAR2GAL270540.00
    
16
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS DE 55 GALON 15GAL65975.00
    
17
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01SUAPER #403UD295885.00
    
18
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE baño DE 48 UNIDADES28PAQ86024,080.00
    
19
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE DE FREGAR 30/11PAQ300300.00
    
20
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BROLLO GORDO DE METAL 12/12PAQ240480.00
    
21
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE PARA PISO46GAL35516,330.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
08/11/2024 11:38 (UTC -4 hours)
Detail
08/11/2024 09:52 (UTC -4 hours)
Detail