Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	144,075.2 Dominican Pesos
Request Reference:	HMEC-DAF-CD-2024-0003
Request Name:	Adquisicion de insumos de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de insumos de limpieza para el Hospital Municipal El Cercado.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ No 19 El Cercado San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/11/2024 17:10:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	06/11/2024 17:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/11/2024 17:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/11/2024 17:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/11/2024 17:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/11/2024 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/11/2024 17:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/11/2024 17:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	06/11/2024 17:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/11/2024 17:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/11/2024 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

144,075.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.99

8,530.20 DOP

----

View

2.3.9.1.01

16,800.00 DOP

----

View

2.3.1.1.01

675.00 DOP

----

View

2.3.9.5.01

62,000.00 DOP

----

View

2.3.9.9.05

28,000.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

26,180.00 DOP

----

View

2.6.6.2.01

660.00 DOP

----

View

2.3.9.8.02

1,230.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	1	1	144,075.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION PRESUPESTARIA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/11/2024 16:46:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	08/11/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Formulario de solicitud.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Pliego de condiciones.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1659148

08/11/2024 17:35

144,077.48 Dominican Pesos

Final Report:

08/11/2024 17:35

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Benzan Herrera, SRL

144,077.48 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE DETERGENTE

Subtotal
144,075.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO

CAJ

400

6,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

MISTOLIN

CAJ

1,430

4,290.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE BLANCO

CAJ

675

675.00

12161903 - Agentes de esp(...)

2.3.7.2.99

DETERGENTE EN POLVO

42.17

2,530.20

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS

CAJ

2,650

26,500.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

TENEDOR

CAJ

1,000

6,000.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CUCHARA

CAJ

1,000

6,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA

195

1,170.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPERS

420

2,520.00

31181701 - Empaques

2.3.9.9.05

FUNDA 30GL

450

PAQ

18,000.00

31181701 - Empaques

2.3.9.9.05

FUNDA 55GL

250

YD2

10,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO SUPER ROLLO

464

11,600.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DISPENSADO

CAJ

1,000

8,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS

PAQ

1,460

4,380.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON EN PASTA

CAJ

1,450

1,450.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA DE LIMPIEZA

100

1,800.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR

180

2,160.00

14121703 - Hojas de papel(...)

2.3.9.5.01

PAPEL DE ALUMINIO

CAJ

4,100

8,200.00

46182402 - Unidades de la(...)

2.6.6.2.01

GUANTES

110

660.00

40141742 - Atomizadores

2.3.9.8.02

LIMPIA CRISTALES

205

1,230.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATOS DESECHABLE

PAQ

1,700

15,300.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO DE PARED

150.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

PAQ

100

500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA

PAQ

1,100

2,200.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO

CAJ

920

2,760.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1659148	Informe final de la selección DO1.AWD.1659148	08/11/2024 17:35 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.599798	La lista de oferentes del proceso HMEC-DAF-CD-2024-0003 publicada por Hospital Municipal El Cercado	08/11/2024 16:46 (UTC -4 hours)	Detail