Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
140,990.8 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2024-0055
Request Name:
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA, AZUCAR, CREMORA, ICE TEA, JUGO Y NUEZ MOSCADA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA, AZUCAR, CREMORA, ICE TEA, JUGO Y NUEZ MOSCADA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/11/2024 12:45:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/11/2024 12:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/11/2024 12:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/11/2024 12:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/11/2024 12:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/11/2024 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/11/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/11/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
16,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
16,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Agua de Altura Premium, SRL
16,000.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
149
1
16,000.00
DOP
Vencido
COMPROMISO 0149.pdf
2025
149
1
16,000.00
DOP
Vencido
COMPROMISO 0149.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/11/2024 13:58:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/11/2024 12:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
06/11/2024 12:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
06/11/2024 12:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
06/11/2024 12:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
EXISTENCIA DE FONDOS 20241106.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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PREVENTIVO 10220241106.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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especificaciones tecnica 20241106.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD 9820241106.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1658120
07/11/2024 12:07
140,990.8 Dominican Pesos
Final Report:
07/11/2024 12:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Juan Valentin Caraballo Moscoso
77,980 Dominican Pesos
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Agua Pensakola, SRL
37,500 Dominican Pesos
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Distribuidora P&M, EIRL
9,510.8 Dominican Pesos
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Agua de Altura Premium, SRL
16,000 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ALIMENTO Y BEBIDA
-
Subtotal
140,990.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA
400
UD
40
16,000.00
2
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
CAJA DE JUGO
36
UD
1,080
38,880.00
3
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
SACO DE AZUCAR
9
UD
4,100
36,900.00
4
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
PAQUETE DE NUEZ MOSCADA
4
UD
550
2,200.00
5
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLITAS DE AGUA 16 ONZ FALDO DE 20
300
UD
125
37,500.00
6
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
CREMORA
8
UD
672.6
5,380.80
7
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
ICE TEA 4C 16LB
4
UD
1,032.5
4,130.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1658120
Informe final de la selección DO1.AWD.1658120
07/11/2024 12:07
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.598611
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2024-0055 publicada por AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA
06/11/2024 13:58
(UTC -4 hours)
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