Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 38,180 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos SDE-DAF-CD-2024-0123   Request Name: COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/11/2024 12:12:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/11/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/11/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/11/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/11/2024 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/11/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/11/2024 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 06/11/2024 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/11/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/11/2024 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 45,052.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.05 11,092.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 826.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 29,594.40  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,540.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 45,052.40  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1730912271369WhtPi 1 45,052.40  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/11/2024 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUERIMIENTO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 5.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 5.xlsx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 5.xlsx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1657820 06/11/2024 12:54 45,052.4 Dominican Pesos           Final Report: 06/11/2024 12:54 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           All Solutions Avanced BCBM, SRL 45,052.4 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ARTICULOS DE LIMPIEZA 4 -         Subtotal 38,180.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 ESPONJA P/FREGAR 40 UD 40 1,600.00         2 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO DE METAL 40 UD 40 1,600.00         3 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 33 UD 40 1,320.00         5 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 AEROSOL BAYGON 20 UD 470 9,400.00         6 52152003 - Tazones de pon(...)52152003 - Tazones de ponche para uso doméstico 2.3.9.5.01 PONCHERA PARA FREGAR 4 UD 175 700.00         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 MISTOLIN 20 GAL 140 2,800.00         11 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 ARIZOLIN 30 GAL 300 9,000.00         12 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 SACO DETERGENTE 5 UD 1,150 5,750.00         14 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 10 UD 301 3,010.00           15 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLO P/JARDIN 10 UD 300 3,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1657820 Informe final de la selección DO1.AWD.1657820 06/11/2024 12:54 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.598539 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-DAF-CD-2024-0123 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este 06/11/2024 12:41 (UTC -4 hours) Detail