Contract Notice Detail
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Base Total Price:
228,000 Dominican Pesos
Request Reference:
COE-DAF-CD-2024-0017
Request Name:
ADQUISICION DE MATERILAES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS Y ABASTECER EL ALMACEN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERILAES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS Y ABASTECER EL ALMACEN.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/11/2024 08:03:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/11/2024 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/11/2024 08:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/11/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/11/2024 08:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/11/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/11/2024 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
231,156.81
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
70,676.81
DOP
----
View
2.3.3.2.01
160,480.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERILAES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS Y ABASTECER EL ALMACEN.
231,156.81
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732044853954zg0W0
1
231,156.81
DOP
Vencido
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Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
08/11/2024 10:21:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/11/2024 08:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO ADMINISTRATIVO MATERIALES DE OFICINA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1659332
08/11/2024 14:06
231,156.81 Dominican Pesos
Final Report:
08/11/2024 14:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros y Servicios, JS Sumiser, SRL
231,156.81 Dominican Pesos
DO1.AWD.1659246
08/11/2024 14:17
231,156.81 Dominican Pesos
Final Report:
08/11/2024 14:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros y Servicios, JS Sumiser, SRL
231,156.81 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIAL DE OFICINA
-
Subtotal
228,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60121104 - Papel bond par
(...)
60121104 - Papel bond para para dibujo
2.3.3.2.01
Resma de papel bond 81/2 x 13
100
RESMA
250
25,000.00
2
60121104 - Papel bond par
(...)
60121104 - Papel bond para para dibujo
2.3.3.2.01
Resma de papel Timbrado 81/2 x 13
50
RESMA
350
17,500.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Caja de lapiceros negro,12/1
15
UD
200
3,000.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Caja de lapiceros rojo,12/1
15
UD
200
3,000.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner HP-35-A
10
UD
8,000
80,000.00
6
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores Para Pizarra Negro 10/1
15
CAJ
490
7,350.00
7
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores Para Pizarra Azul 10/1
15
CAJ
490
7,350.00
8
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cinta adhesiva grande
60
UD
120
7,200.00
9
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Papel nota adhesiva –POS-IT- Banderitas
100
UD
135
13,500.00
10
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Cinta Rotuladora Letra Tag
100
UD
600
60,000.00
11
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
Saca Grapas
20
UD
80
1,600.00
12
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras 6-1/2 Mango Negro
20
UD
125
2,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1659246
Informe final de la selección DO1.AWD.1659246
08/11/2024 14:17
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1659332
Informe final de la selección DO1.AWD.1659332
08/11/2024 14:06
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.599400
La lista de oferentes del proceso COE-DAF-CD-2024-0017 publicada por Centro de Operaciones de Emergencias
08/11/2024 10:21
(UTC -4 hours)
Detail