Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
185,333 Dominican Pesos
Request Reference:
DGCN-DAF-CD-2024-0098
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA SER USADOS EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/11/2024 10:06:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/11/2024 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/11/2024 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/11/2024 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/11/2024 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/11/2024 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/11/2024 10:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/11/2024 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/11/2024 10:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
185,333.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
28,007.99
DOP
----
View
2.3.9.2.01
20,900.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
136,425.11
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
185,333.10
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1730915102918eFVtc
1
185,333.10
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/11/2024 12:01:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/11/2024 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TÉCNICA MATERIALES DE FERRETERO - ELECTRICOS - OFICINA docx.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD MATERIALES VARIOS (FERRETERIA ELECTRICIDAD OFICINA).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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INICIO DE PROCESO MATERIALES DE FERETERIA Y ELECTRICOS ENTRE OTROS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1657711
06/11/2024 13:06
185,333.08 Dominican Pesos
Final Report:
06/11/2024 13:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Dipuglia PC Outlet Store, SRL
185,333.08 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Materiales de Oficina
-
Subtotal
148,150.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
CARGADOR BATERIA DE LAPTOP
2
UD
5,500
11,000.00
2
39121006 - Adaptadores o
(...)
39121006 - Adaptadores o inversores de potencia
2.3.9.6.01
UPS DE 1000VA
25
UD
4,650
116,250.00
3
41106401 - Adaptadores o
(...)
41106401 - Adaptadores o enlazadores
2.3.9.2.01
ADAPTADOR WIFI PARA PROYECTOR COMPATIBLE
1
UD
12,000
12,000.00
4
43211607 - Parlantes de c
(...)
43211607 - Parlantes de computador
2.3.9.2.01
SISTEMA DE ALTAVOCES
1
UD
8,900
8,900.00
1.2
Adquisición de Productos Ferreteros
-
Subtotal
28,008.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
27111518 - Herramienta pa
(...)
27111518 - Herramienta para engastar y doblar alambre
2.3.6.3.04
IMPACT TOOL
3
UD
2,820
8,460.00
6
27111518 - Herramienta pa
(...)
27111518 - Herramienta para engastar y doblar alambre
2.3.6.3.04
CRIMPING TOOL
2
UD
974
1,948.00
7
27113203 - Kit de herrami
(...)
27113203 - Kit de herramienta para computadores
2.3.6.3.04
KIT DE REDES
1
UD
17,600
17,600.00
1.3
MATERIALES ELECTRICOS
-
Subtotal
9,175.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
8
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLE HDM1 10 PIES
1
UD
310
310.00
9
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLE HDMI DE 6 PIES
15
UD
170
2,550.00
10
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLE PATCH CORD CAT6 (3 PIES)
25
UD
92
2,300.00
11
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLE PATCH CORD CAT6 (7 PIES)
25
UD
140
3,500.00
12
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLE POWER CORD 10 PIES
1
UD
190
190.00
13
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
DISPLAYPORT 1.2 (10 PIES)
1
UD
325
325.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1657711
Informe final de la selección DO1.AWD.1657711
06/11/2024 13:06
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.598505
La lista de oferentes del proceso DGCN-DAF-CD-2024-0098 publicada por Dirección General de Catastro Nacional
06/11/2024 12:01
(UTC -4 hours)
Detail