Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 80,210 Dominican Pesos   Request Reference: CECCOM-DAF-CD-2024-0019   Request Name: Solicitud de materiales ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de materiales ferreteros   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE D NO. 11 El Carril Bajos de Haina San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/11/2024 13:03:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/11/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/11/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/11/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/11/2024 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/11/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/11/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/11/2024 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/11/2024 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 87,421.48 DOP Budget Appropriation Value 87,421.48 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 79,408.10  DOP ---- View 2.3.9.8.01 679.68  DOP ---- View 2.3.7.2.06 6,749.60  DOP ---- View 2.3.6.3.04 584.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Transferencia 87,421.48  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 535-1 5351 203,000.00  DOP Vencido Certificado 535-1.pdf 2025 156871 15687 87,421.48  DOP Aprobado CuotaParaComprometer 15687.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/11/2024 11:01:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/11/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de materiales ferreteros.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud de materiales ferreteros.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1658315 07/11/2024 11:51 87,421.48 Dominican Pesos Active           Final Report: 07/11/2024 11:52 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Imprepap Impresos y Papelería, SRL 87,421.48 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 80,210.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Chanel de 6" vigas u6x30x8.2 lbs. 2 UD 16,300 32,600.00           2 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Escalones de huellas corrugadas 16 UD 850 13,600.00           3 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Tubos redondos de 1 1/2 4 UD 750 3,000.00           4 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Tubos redondos negros de 3/4x20 4 UD 1,350 5,400.00           5 26111535 - Tornillos esfé(...)26111535 - Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esféricos 2.3.9.8.01 Expansiones de media hilti HFB 1/2x4(12x100)TH 12 UD 55 660.00           6 30102212 - Placa de zinc 2.3.6.3.06 Planchas 1 1/2x3/16x20 2 UD 1,050 2,100.00           7 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.6.3.06 Libras de electrodo soldadura 6013 universal 1/8 20 UD 210 4,200.00           8 12171602 - Óxidos metálic(...)12171602 - Óxidos metálicos inorgánicos 2.3.7.2.06 Galon de oxido rojo 1 UD 1,650 1,650.00           9 12171602 - Óxidos metálic(...)12171602 - Óxidos metálicos inorgánicos 2.3.7.2.06 Galones de pintura de mantenimiento negro 73 1 UD 3,100 3,100.00           10 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Galones de thinner 2 UD 850 1,700.00           11 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas de 3 pulgadas 3 UD 210 630.00           12 31152002 - Alambre de púa(...)31152002 - Alambre de púas 2.3.6.3.06 Rollo de alambre tipo trinchera 3.62kg 46.3mt 7 UD 950 6,650.00           13 31152002 - Alambre de púa(...)31152002 - Alambre de púas 2.3.6.3.06 Palometa para alambre tipo trinchera brazos p/mallas doble de 1/2 12 UD 410 4,920.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1658315 Informe final de la selección DO1.AWD.1658315 07/11/2024 11:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.598949 La lista de oferentes del proceso CECCOM-DAF-CD-2024-0019 publicada por Cuerpo Especializado de Control de Combustibles 07/11/2024 11:01 (UTC -4 hours) Detail