Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,628,534 Dominican Pesos
Request Reference:
HGDVC-DAF-CM-2024-0114
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICIANA POR 3 MESES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICIANA POR 3 MESES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS Los Alcarrizos Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/11/2024 09:00:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/11/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/11/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/11/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/11/2024 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
11/11/2024 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
14/11/2024 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
15/11/2024 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/11/2024 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/11/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/11/2024 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/11/2024 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/11/2024 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
982,326.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
24,072.00
DOP
----
View
2.3.5.4.01
6,490.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
15,930.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
502,975.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
70,800.00
DOP
----
View
2.6.8.3.01
14,160.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
7,670.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
31,860.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
37,760.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
68,440.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
202,169.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES DE OFICIANA POR 3 MESES
982,326.40
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1731592954457Ib98a
1
982,326.40
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/11/2024 09:00:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/11/2024 12:29:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
06/11/2024 14:40:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/11/2024 08:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/11/2024 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROVACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA ESPICIFICA..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1662205
14/11/2024 09:49
982,326.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
14/11/2024 09:49
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Melvin Garcia Comercial, SRL
982,326.4 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,628,534.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER ( 300 CAJAITA DE 100 UNIDADES)
300
CAJ
470
141,000.00
2
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA SWINGLINE
400
UD
560
224,000.00
3
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA ANCHA
60
UD
137
8,220.00
4
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA PEQUEÑA
300
UD
90
27,000.00
5
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.9.2.01
CINTA DOBLE ROJA / NEGRA PAR4A SUMADORA
30
UD
300
9,000.00
6
43232503 - Correctores de
(...)
43232503 - Correctores de ortografía
2.6.8.3.01
CORRECTOR TIPO LAPIZ
200
UD
95
19,000.00
7
14111527 - Papel autocopi
(...)
14111527 - Papel autocopiante
2.3.3.2.01
PAPEL CARBON ( 4 PAQUETE DE 100 HOJAS)
4
PAQ
370
1,480.00
8
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POSTIN PEQUEÑOS 3X3
200
UD
78
15,600.00
9
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POSTIN GRANDES 3X5
200
UD
95
19,000.00
10
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
PAPEL FORMA CONTINUA 91/2X11 2 PARTES
50
CAJ
1,600
80,000.00
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL
600
UD
16
9,600.00
12
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPIZ CARBON
500
UD
15
7,500.00
13
24141509 - Cuerda de goma
(...)
24141509 - Cuerda de goma,
2.3.5.4.01
BANDA ELASTICA ( GOMITA) (100 cajita de 100 unidad)
100
CAJ
85
8,500.00
14
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES NEGRO
60
UD
85
5,100.00
15
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES ROJOS
60
UD
85
5,100.00
16
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
PERFORADORAS DE DOS HOYOS
20
UD
545
10,900.00
17
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE TRES HOYOS
12
UD
637
7,644.00
18
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES AZUL
60
UD
85
5,100.00
19
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES VERDE
60
UD
85
5,100.00
20
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA
100
UD
215
21,500.00
21
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
REMOVEDOR DE GRAPA ( SACA GRAPA)
50
UD
110
5,500.00
22
14111818 - Papel térmico
2.3.3.2.01
ROLLITO SE PAPEL ENCERADO 3 1/8
3,000
UD
110
330,000.00
23
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
LIBRETA GRANDE
60
UD
105
6,300.00
24
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
LIBRETA PEQUEÑA
60
UD
70
4,200.00
25
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 8 1/2 X 11
500
UD
15
7,500.00
26
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 8 1/2 X 13
500
UD
18
9,000.00
27
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 14X17
500
UD
40
20,000.00
28
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE DE CARTA BLANCO
10,000
UD
8
80,000.00
29
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES AMARILLO
60
UD
83
4,980.00
30
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES VERDE
60
UD
85
5,100.00
31
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES ROSADO
60
UD
83
4,980.00
32
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES MAMEY
60
UD
83
4,980.00
33
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA DE SELLO AZUL
100
UD
180
18,000.00
34
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS DOBLE A
200
UD
115
23,000.00
35
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS TRIPLE A
200
UD
115
23,000.00
36
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS MEDIANA TIPO C
200
UD
150
30,000.00
37
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS DE 9 VOLTIO
200
UD
240
48,000.00
38
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN AEROSOL
100
UD
475
47,500.00
39
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDAD EN AEROSOL
100
UD
540
54,000.00
40
41122702 - Cintas etiquet
(...)
41122702 - Cintas etiquetadoras
2.3.9.9.01
ETIQUETAS PARA FLODERS (LABEL) ( 100 cajita de 200 unidades)
100
CAJ
140
14,000.00
41
44122118 - Sujetadores de
(...)
44122118 - Sujetadores de pinza
2.3.9.2.01
GANCHO ACCO (sujetadores) (50 cajita)
5
CAJ
4,150
20,750.00
42
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 8 1/2 X11 (RESMAS)
200
UD
390
78,000.00
43
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 8 1/2 X 14 (RESMAS)
50
UD
510
25,500.00
44
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS COLOR AZUL DE 6 CARAS 8 1/2 X11
250
UD
415
103,750.00
45
44101802 - Máquinas sumad
(...)
44101802 - Máquinas sumadoras
2.6.1.1.01
MAQUINA SUMADORA
3
UD
10,050
30,150.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1662205
Informe final de la selección DO1.AWD.1662205
14/11/2024 09:49
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.601399
La lista de oferentes del proceso HGDVC-DAF-CM-2024-0114 publicada por Hospital General Dr. Vinicio Calventi
14/11/2024 09:00
(UTC -4 hours)
Detail