Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,291,067 Dominican Pesos
Request Reference:
HTDDC-DAF-CM-2024-0135
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. LAS AMERICAS 120 ALMA ROSA I Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/11/2024 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/11/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/11/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/11/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/11/2024 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
11/11/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
14/11/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/11/2024 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/11/2024 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,523,459.06
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
168,633.80
DOP
----
View
2.3.7.2.05
15,292.80
DOP
----
View
2.3.9.1.01
1,314,280.46
DOP
----
View
2.3.7.2.99
25,252.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
HTDDC-DAF-CM-2024-0135
1,523,459.06
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
HTDDC-DAF-CM-2024-0135
1
1,523,459.06
DOP
Vencido
CUOTA PARA COMPROMETER CM-0135.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/11/2024 14:13:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
08/11/2024 08:18:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION CM-0135.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ficha tecnica - copia.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ficha tecnica.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA CM-0135.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1659136
08/11/2024 14:18
1,523,459.06 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/11/2024 14:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Virro, SRL
1,523,459.06 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,291,067.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORSPRAY 8 ONZA
36
UD
305
10,980.00
2
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA 400 ML SPRAY
36
UD
360
12,960.00
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
200
UD
25
5,000.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE OLOR LAVANDA GALON
200
UD
143
28,600.00
5
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LB
20
UD
1,556
31,120.00
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO PARA LIMPIEZA GALON
200
UD
107
21,400.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA ARAÑA D/ METAL
2
UD
525
1,050.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA
48
UD
210
10,080.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS GRANDE 55 GALON
25,000
UD
15
375,000.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA MED 28X36
15,000
UD
10
150,000.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRAS PEQUEÑA 17X22
5,000
UD
5
25,000.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA GRANDE ROJA 55 GL
15,000
UD
20
300,000.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA GRANDE VERDE 55GL
3,000
UD
20
60,000.00
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA MEDIANA ROJA 28X36
5,000
UD
10
50,000.00
15
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON NEUTRO LIQUIDO GL
100
UD
172.87
17,287.00
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LAVAPLATO OLOR A LIMON GL
36
UD
187
6,732.00
17
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA ROLLO 6/1
150
UD
446
66,900.00
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL CLASICO DE BAÑO 12/1 ROLLO
150
UD
475
71,250.00
19
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO ROLLO 30/1
10
UD
476
4,760.00
20
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
FAROLA
24
UD
210
5,040.00
21
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE LOSETA GL
36
UD
273
9,828.00
22
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTE PARA HOMBRE L PAQ
36
UD
100
3,600.00
23
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTE PARA MUJER M PAQ
36
UD
100
3,600.00
24
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALITA RECOGEDOR DE BASURA
48
UD
145
6,960.00
25
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE #32
60
UD
232
13,920.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1659136
Informe final de la selección DO1.AWD.1659136
08/11/2024 14:18
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.599633
La lista de oferentes del proceso HTDDC-DAF-CM-2024-0135 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras
08/11/2024 14:13
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1768929
Publicación modificación
05/11/2024 13:19
(UTC -4 hours)
Detail