Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 234,425 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CD-2024-0140   Request Name: ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/11/2024 13:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/11/2024 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/11/2024 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/11/2024 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/11/2024 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/11/2024 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/11/2024 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/11/2024 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/11/2024 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 248,425.02 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 8,525.01  DOP ---- View 2.3.9.2.01 5,400.00  DOP ---- View 2.3.6.3.05 234,500.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   UNICO PAGO 248,425.02  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0140 11 248,425.02  DOP Vencido cuota a comprometer 00140.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/11/2024 14:37:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/11/2024 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de compras 00140.pdf Solicitud Compra o Contratación Download pliego de condiciones 00140.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download cuota a comprometer 00140.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download autorizacion de inicio 00140.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download pliego de condiciones 00140.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1657434 05/11/2024 14:42 248,425 Dominican Pesos           Final Report: 05/11/2024 14:42 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           MP Milthon Pinturas, E.I.R.L 248,425 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE PINTURAS -         Subtotal 234,425.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 CONTRACTOR SEMIGLOS GRIS CLARO 926 5/1 4 UD 7,250 29,000.00           1 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 CONTRACTOR SEMIGLOSAZUL ALBA 954 GL 20 UD 1,600 32,000.00           2 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MASILLA ACRILICA LANCO GL 1 UD 1,350 1,350.00           2 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 BROCHA 3 1 UD 150 150.00           2 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 PORTA ROLO 5 UD 175 875.00           2 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 LONA DE POLITILENO AZUL 4*3 M 3 UD 850 2,550.00           2 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 ANTIGOTA LONGHIFE9 12 UD 150 1,800.00           2 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 EXTENSION 2M 3 UD 400 1,200.00           31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 MASKINNG TAPE AMARILLO 3M 36 UD 150 5,400.00           2 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 ESPATULA PLASTICA 2 UD 75 150.00           2 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 ESPATULA METAL 4 NORMAL 2 UD 225 450.00           1 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 CONTRACTOR SEMIGLOSS BLANCO PIEDRA 996 5/1 22 UD 7,250 159,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1657434 Informe final de la selección DO1.AWD.1657434 05/11/2024 14:42 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.598159 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2024-0140 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 05/11/2024 14:37 (UTC -4 hours) Detail