Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
645,200 Dominican Pesos
Request Reference:
HTDDC-DAF-CM-2024-0136
Request Name:
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. LAS AMERICAS 120 ALMA ROSA I Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/11/2024 13:01:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/11/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/11/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/11/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/11/2024 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
08/11/2024 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
12/11/2024 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/11/2024 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/11/2024 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/11/2024 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/11/2024 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
748,373.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
601,140.15
DOP
----
View
2.3.7.2.99
147,232.85
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
748,373.00
DOP
Enero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
HTDDC-DAF-CM-2024-0136
1
748,373.00
DOP
Vencido
CUOTA PARA COMPROMETER CM-0136.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/11/2024 13:47:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
05/11/2024 14:38:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ficha tecnica productos quimicos 0136.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ficha tecnica productos quimicos 0136.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD CM-0136.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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APROPIACION CM-0136.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1659029
08/11/2024 13:57
748,372.99 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/11/2024 13:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Productos Químicos Avanzados PROQUIA, SRL
748,372.99 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
645,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO CONCENTRADO EN CUBETAS 5 GLS
60
UD
2,080
124,800.00
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
DETERGENTE LIQUIDO EN CUBETAS 5 GLS
40
UD
3,655
146,200.00
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
REFORZADOR DE DETERGENTE CUBETA 5 GLS
40
UD
4,055
162,200.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
NEUITRALIZANTE CUBETA 5 GLS
10
UD
6,000
60,000.00
5
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE CUBETA 5 GLS
40
UD
3,800
152,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1659029
Informe final de la selección DO1.AWD.1659029
08/11/2024 13:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.599598
La lista de oferentes del proceso HTDDC-DAF-CM-2024-0136 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras
08/11/2024 13:47
(UTC -4 hours)
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