Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
463,200 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDO-DAF-CM-2024-0045
Request Name:
ADQUISICION DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/11/2024 14:02:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/11/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/11/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/11/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/11/2024 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
07/11/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
11/11/2024 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
13/11/2024 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/11/2024 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/11/2024 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
15/11/2024 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/11/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/11/2024 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
422,804.86
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
422,804.86
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de Gomas
422,804.86
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0106
2024
422,804.00
DOP
Vencido
cuota gomas.pdf
2025
0106
2024
422,804.00
DOP
Vencido
cuota gomas (1).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/11/2024 12:36:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/11/2024 15:47:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/11/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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REQUISICION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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TDR GOMAS.pdf
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TDR GOMAS 01.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1664029
19/11/2024 14:52
422,804.86 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Core Group, SRL
422,804.86 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
463,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
GOMAS 700 R16
20
UD
20,000
400,000.00
2
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
GOMAS 237/70 R16
4
UD
7,450
29,800.00
3
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
GOMAS 165/55R14
4
UD
8,350
33,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.601091
La lista de oferentes del proceso ASDO-DAF-CM-2024-0045 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Oeste
13/11/2024 12:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1766758
Publicación modificación
05/11/2024 11:34
(UTC -4 hours)
Detail