Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 196,000 Dominican Pesos   Request Reference: MJ-DAF-CD-2024-0060   Request Name: Adquisición de artículos diversos para los Dpto. de Servicio generales, Dirección ejecución y supervisión de Programas y Recursos Humanos de la Institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de artículos diversos para los Dpto. de Servicio generales, Dirección ejecución y supervisión de Programas y Recursos Humanos de la Institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/11/2024 15:02:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/11/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/11/2024 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/11/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/11/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/11/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 06/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/11/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 191,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 136,000.00  DOP ---- View 2.6.1.1.01 35,000.00  DOP ---- View 2.6.8.3.01 20,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Credito 191,000.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1732023324445M0iuG 1 191,000.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/11/2024 15:12:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/11/2024 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tecnica neveritas credenza y escaner.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Requerimientos neveritas_0001.pdf Other Download Autorizacion de compras del 4to trimestres_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud de compras 0060_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1657346 06/11/2024 07:38 191,000 Dominican Pesos           Final Report: 06/11/2024 07:38 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Galen Office Supply, SRL 191,000 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de artículos de oficina para la Dirección de Supervisión de Programa -         Subtotal 72,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Neverita ejecutiva 1 UD 17,000 17,000.00         2 56101701 - Cajoneras o es(...)56101701 - Cajoneras o estanterías 2.6.1.1.01 Credenza de dos puertas 80cm de largo x 85 de ancho x 45 de fondo color marron 1 UD 18,000 18,000.00         3 56101522 - Sillas de braz(...)56101522 - Sillas de brazos 2.6.1.1.01 Silla para escritorio 2 UD 8,500 17,000.00           4 43232111 - Software de le(...)43232111 - Software de lector de caracteres ópticos ocr o de escáner 2.6.8.3.01 Scaner 1 UD 20,000 20,000.00 1.2         Adquisición de neverita ejecutiva para la Dirección de RRHH -         Subtotal 22,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Nevera ejecutiva 1 UD 22,000 22,000.00 1.3         Adquisición de neveritas ejecutivas Dpto. servicios generales -         Subtotal 102,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Neveras ejecutivas 6 UD 17,000 102,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1657346 Informe final de la selección DO1.AWD.1657346 06/11/2024 07:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.598195 La lista de oferentes del proceso MJ-DAF-CD-2024-0060 publicada por Ministerio de la Juventud 05/11/2024 15:12 (UTC -4 hours) Detail