Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 176,366.25 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2024-0631   Request Name: COMPRA INSUMOS LIMPIEZA OCTUBRE 2024   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA INSUMOS LIMPIEZA OCTUBRE 2024   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/10/2024 15:30:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/10/2024 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/10/2024 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/10/2024 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/10/2024 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/11/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/11/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/11/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/11/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 232,113.03 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 23,128.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 74,576.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 38,782.18  DOP ---- View 2.3.9.1.01 95,626.85  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago 232,113.03  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1730909904421KLUck 1 232,113.03  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/11/2024 14:10:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/10/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx Other Download Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx Other Download SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Requisición.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CTO DE APROBACIÓN.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA NEW.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1656618 01/11/2024 14:22 232,113.02 Dominican Pesos Active           Final Report: 01/11/2024 14:22 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Feservices, SRL 232,113.02 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 78,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro liquido al 10% (la concentración del cloro no es como la normal, es una concentración mayor) 80 GAL 200 16,000.00         2 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape con palo ( kika #36) 50 UD 250 12,500.00         3 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas negras de 30 GL calibre 180/200 10,000 UD 5 50,000.00 1.2         INSUMOS DE LIMPIEZA -         Subtotal 97,866.25           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante en galón (Fabuloso verde) 100 GAL 400 40,000.00         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de mano liquido de almendra 50 UD 200 10,000.00         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico jumbi 12/1 25 PAQ 855 21,375.00         7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 30/1 25 PAQ 459.65 11,491.25         8 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desgrasante multiuso Galón 50 GAL 200 10,000.00         9 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Detergente brillante fardo de sobres de 200GR 25/1 5 PAQ 1,000 5,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1656618 Informe final de la selección DO1.AWD.1656618 01/11/2024 14:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.597660 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2024-0631 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 01/11/2024 14:10 (UTC -4 hours) Detail