Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
67,500 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CD-2024-0179
Request Name:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MONTA CARGA ´´DOOSAN´´, CHASIS NUM. FDB04-1240-03169, ASIGNADO A LA FLOTILLA DE LANCHAS INTERCEPTORAS, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MONTA CARGA ´´DOOSAN´´, CHASIS NUM. FDB04-1240-03169, ASIGNADO A LA FLOTILLA DE LANCHAS INTERCEPTORAS, ARD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/10/2024 17:25:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/10/2024 17:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/10/2024 17:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/10/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/10/2024 17:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/10/2024 17:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/10/2024 17:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/10/2024 17:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/10/2024 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
68,440.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
68,440.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
68,440.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1730819761161TNP90
1
68,440.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/11/2024 10:55:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/11/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1656314
01/11/2024 11:07
68,440 Dominican Pesos
Final Report:
01/11/2024 11:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Guillén Aquino & Asociados, SRL
68,440 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
SERVICIO DE REPARACION A TODOS COSTOS DE VEHICLOS PESADOS Y LIGEROS
-
Subtotal
67,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
78180108 - Servicios de m
(...)
78180108 - Servicios de mantenimiento y reparación de camiones pesados
2.2.7.2.06
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DE MONTA CARGAS MARCA DOOSAN, QUE INCLUYE.. FILTRO DE ARES PRIMARIOS DEL MOTOR, FILTRO DE AIRE SECUNDARIO DEL MOTOR ,ACEITE DE MOTOR CUBETA, FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR ., FILTRO DE COMBUSTIBLE, CONTACT CLEANEL , COOLANT GL, GRASA DE CARTUCHO,Y MANO DE OBRA MANTENIMIENTO.
1
UD
67,500
67,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1656314
Informe final de la selección DO1.AWD.1656314
01/11/2024 11:08
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.597490
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2024-0179 publicada por Armada de República Dominicana
01/11/2024 10:55
(UTC -4 hours)
Detail