Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	191,404.28 Dominican Pesos
Request Reference:	LOTERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0037
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE MAYORDOMIA POR REPOSICION DE INVENTARIO Y PARA FINES DE SER UTILIZADO EN LAS LABORES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO, BAJO EL CRITERIO DE COMPRAS VERDES, DIRIJIDO A MIPYMES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE MAYORDOMIA POR REPOSICION DE INVENTARIO Y PARA FINES DE SER UTILIZADO EN LAS LABORES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO, BAJO EL CRITERIO DE COMPRAS VERDES, DIRIJIDO A MIPIMES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	31/10/2024 16:02:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/10/2024 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	31/10/2024 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/10/2024 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	31/10/2024 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	05/11/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/11/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

105,263.08 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	88,271.08 DOP	----	View
2.3.9.5.01	16,992.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	MATERIALES DE MAYORDOMIA	105,263.08 DOP	Noviembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1731079800412Kdvqo	1	105,263.08 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/11/2024 12:14:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1		Yes	07/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICH TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REUNION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
APROPIACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1657425

05/11/2024 13:51

190,804.28 Dominican Pesos

Final Report:

05/11/2024 13:51

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Leopeña, SRL

105,263.08 Dominican Pesos

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Grupo Conamar, SRL

85,541.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICIÓN INSUMOS LIMPIEZA T4

Subtotal
191,404.28

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFETANTES PARA PISOS GL.

120

GAL

177

21,240.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

ALCOHOL

GAL

661.8

6,618.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

INSECTICIDA 400ML UNIDAD

GAL

192

2,304.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GEL ANTIBACTERIAL

GAL

737.5

7,375.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO GL.

120

GAL

97.94

11,752.80

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO GL.

100

GAL

188.8

18,880.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

REMOVEDOR DE MANCHAS (PISOS Y CERAMICAS)

GAL

400.02

2,400.12

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LIBRASe 30 libras

1,109.2

7,764.40

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS PLASTICAS

156.94

3,766.56

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

SUAPE NO 36

188.8

6,796.80

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

LANILLAS 16*16

40.12

2,407.20

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

GUANTES PARA LIMPIEZA FUERTE PARES

76.7

2,761.20

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

CUBETAS PLASTICAS DE 12 LITROS

348.1

4,177.20

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PLASTICAS 35 GLS 100/1

337.48

16,874.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PLASTICAS 55 GLS 100/1

521.56

26,078.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PLASTICAS PEQUEÑA 22X17 100/1

76.7

3,835.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS BIODEGRADABLES DE 2 ONZAS 50/1

225

PAQ

75.52

16,992.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS BIODEGRADABLES DE 7 ONZAS 50/1

300

PAQ

97.94

29,382.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1657425	Informe final de la selección DO1.AWD.1657425	05/11/2024 13:51 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.598060	La lista de oferentes del proceso LOTERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0037 publicada por Lotería Nacional	05/11/2024 12:14 (UTC -4 hours)	Detail