Contract Notice Detail
Summary Information

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44,722.58 Dominican Pesos
 
DIGECOG-DAF-CD-2024-0172 
Adquisición de materiales y suministros de oficinas, solicitados por la División Administrativa de esta Institución 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales y suministros de oficinas, solicitados por la División Administrativa de esta Institución 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

30/10/2024 12:02:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/11/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
24,035.04 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0124,035.04  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago Total24,035.04  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1730814790045CI1Vc124,035.04  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

05/11/2024 08:32:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
30/10/2024 19:49:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
31/10/2024 10:34:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
31/10/2024 11:04:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Fichas tecnicas de Adquisicion materiales y suministros de oficinas_0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de Compra de Adquisicion materiales y suministros de oficinas_0002.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Certificacion de Apropiacion de Adquisicion materiales y suministros de oficinas_0001.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Acto Administrativo de Adquisicion materiales y suministros de oficinas.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.165700305/11/2024 09:1337,147.09 Dominican Pesos
    Final Report:05/11/2024 09:13Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Offitek, SRL13,112.05 Dominican Pesos
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    María Nieves Álvarez Revilla24,035.04 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Material de oficina (Administrativo)-
    
Subtotal
22,326.94
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44111808 - Reglas t
2.3.9.2.02Reglas plásticas de 12 pulgadas12UD10.82129.84
    
2
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01Tijeras sin pintas No.724UD41.871,004.88
    
3
44103111 - Rollos de tint(...)
2.3.9.2.01Tinta roll on color rojo 2 onzas3UD246.92740.76
    
4
44103111 - Rollos de tint(...)
2.3.9.2.01Tinta roll on color azul 2 onzas3UD246.92740.76
    
 
5
44103504 - Alambres o esp(...)
2.3.9.2.01Cajas de espirales de 12mm transparentes de 100/112CAJ655.757,869.00
    
 
6
44103504 - Alambres o esp(...)
2.3.9.2.01Cajas de espirales de 5/16mm transparentes de 100/16CAJ333.331,999.98
    
 
7
44103504 - Alambres o esp(...)
2.3.9.2.01Cajas de espirales de 11mm transparentes de 100/16CAJ623.043,738.24
    
8
44111616 - Separadores de(...)
2.3.9.2.01Cajas de separadores de carpetas de 8” 1/2x11 de 50/12CAJ2,151.144,302.28
    
9
60121152 - Tablillas de e(...)
2.3.9.4.01Tablilla de madera 8 ½ x1112UD99.121,189.44
    
10
44103111 - Rollos de tint(...)
2.3.9.2.01Cera blanca para contar 14g.12UD50.98611.76
1.2  
 Material gastable (Administrativo) (Compra Verde)-
    
Subtotal
22,395.64
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
11
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01Cajas de sobres en blanco de 500/12CAJ928.071,856.14
    
 
12
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01Sobre manila amarillo 14x1724UD15.58373.92
    
13
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Cajas bolígrafos de color azul36UD1154,140.00
    
 
14
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01Cajas de grapas de 10/1 (10 paq. De 500 piezas)2CAJ445.45890.90
    
15
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01Cajas de lápiz de carbón #2 HB 12/1 48UD70.83,398.40
    
16
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01Libros Récord de 300 páginas numeradas6UD278.481,670.88
    
17
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01Cajas de protector de hojas 8 ½ x 11 de 20/12CAJ5,032.710,065.40
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
05/11/2024 09:13 (UTC -4 hours)
Detail
05/11/2024 08:32 (UTC -4 hours)
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