Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 39,085.3 Dominican Pesos   Request Reference: EGESERD-DAF-CD-2024-0018   Request Name: SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: CARRETERA MELLA SAN ISIDRO Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/10/2024 15:08:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/10/2024 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/10/2024 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/10/2024 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/10/2024 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/10/2024 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/10/2024 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 30/10/2024 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/10/2024 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/10/2024 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 39,085.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 24,591.20  DOP ---- View 2.3.9.6.01 5,457.50  DOP ---- View 2.3.9.2.01 9,036.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO 39,085.30  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1730504404107CcTNe 1 39,085.30  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/11/2024 19:34:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUTORIZACION DIRECTOR.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD OFICINA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD OFICINA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1656261 01/11/2024 19:36 39,085.3 Dominican Pesos           Final Report: 01/11/2024 19:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo 2000, SRL 39,085.3 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 39,085.30           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Resmas de papel blanco 8 ½ x11 40 UD 554.6 22,184.00           2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 lapiceros azul 12/1 10 CAJ 145 1,450.00           3 44122119 - Sujetadores au(...)44122119 - Sujetadores auto adhesivos 2.3.9.2.01 cinta pegante doble cara 4 UD 165.2 660.80           2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 felpa azul para firma 2 CAJ 2,100 4,200.00           4 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 tijeras 6 UD 123.9 743.40           5 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 folder manila 8 1/2x12 100/1 4 CAJ 601.8 2,407.20           3 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 post-it 3x3 amarillo 10 UD 64.9 649.00           6 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.3.9.6.01 pilas AAA 25 UD 112.1 2,802.50           7 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.3.9.6.01 pilas AA 25 UD 106.2 2,655.00           4 44122119 - Sujetadores au(...)44122119 - Sujetadores auto adhesivos 2.3.9.2.01 cinta adhesiva transparente ¾ 6 UD 94.4 566.40           8 44122119 - Sujetadores au(...)44122119 - Sujetadores auto adhesivos 2.3.9.2.01 cinta adhesiva transparente grande 5 UD 153.4 767.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1656261 Informe final de la selección DO1.AWD.1656261 01/11/2024 19:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.597830 La lista de oferentes del proceso EGESERD-DAF-CD-2024-0018 publicada por Escuela de Graduados de Estudios Superiores del Ejército 01/11/2024 19:34 (UTC -4 hours) Detail