Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 61,900 Dominican Pesos   Request Reference: ICM-DAF-CD-2024-0067   Request Name: SERVICIOS GENERALES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de Materiales Electricos   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/10/2024 13:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/10/2024 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/10/2024 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/10/2024 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/10/2024 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/10/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/10/2024 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/10/2024 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/11/2024 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 73,042.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 71,272.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 1,003.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 767.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 73,042.00  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1730317476039oCZvD 1 73,042.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/10/2024 15:32:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/10/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1654953 30/10/2024 15:38 73,042 Dominican Pesos           Final Report: 30/10/2024 15:39 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Maximo Julio R, EIRL 73,042 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 61,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121103 - Paneles 2.3.9.6.01 Panel Led 2x4 para Plafon 48w luz Blanco 5 UD 5,950 29,750.00         2 39121103 - Paneles 2.3.9.6.01 Panel Led Circular de 12w 7 6000k 100 4 UD 750 3,000.00         3 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Ojo de Buey de 6watts Led 3 UD 550 1,650.00         4 39121009 - Reguladores el(...)39121009 - Reguladores eléctricos o de potencia 2.3.9.6.01 Transformador Plus Led driver 48w 20 macho y 20 hembra 40 UD 650 26,000.00           5 30101604 - Barras de acer(...)30101604 - Barras de acero 2.3.6.3.06 Barra de Tension para cortina de Baño 42x72 1 UD 850 850.00         6 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 Cortina para Baño Plastica color crema 1 UD 650 650.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1654953 Informe final de la selección DO1.AWD.1654953 30/10/2024 15:39 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.596785 La lista de oferentes del proceso ICM-DAF-CD-2024-0067 publicada por Instituto Cartográfico Militar 30/10/2024 15:32 (UTC -4 hours) Detail