Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 140,400 Dominican Pesos   Request Reference: HRCL-DAF-CD-2024-0174   Request Name: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y AFINES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y AFINES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/10/2024 13:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/10/2024 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/10/2024 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/10/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/10/2024 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/10/2024 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/10/2024 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/10/2024 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/10/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 165,672.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 158,120.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 7,552.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y AFINES 165,672.00  DOP Enero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 1 165,672.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/10/2024 14:13:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/10/2024 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1654834 30/10/2024 14:17 165,672 Dominican Pesos Active           Final Report: 30/10/2024 14:17 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Gemja Multiservices, SRL 165,672 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 140,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 BATERIA PARA PLANTA ELECTRICA NO.8 2 UD 26,000 52,000.00           1 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 BATERIA PARA INVERSOL TROJAN 4 UD 15,000 60,000.00           1 42132103 - Cortinas de ba(...)42132103 - Cortinas de barrera para pacientes 2.3.2.2.01 CORTINA TIPO ZABRA 6 PIE 2 UD 3,200 6,400.00           1 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 BALANZA MECANICA 400 LB 1 UD 22,000 22,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1654834 Informe final de la selección DO1.AWD.1654834 30/10/2024 14:17 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.596698 La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2024-0174 publicada por HOSPITAL DR. RODOLFO DE LA CRUZ LORA 30/10/2024 14:13 (UTC -4 hours) Detail