Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
105,865 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-DAF-CD-2024-0536
Request Name:
DESECHABLES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
DESECHABLES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/10/2024 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/10/2024 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/10/2024 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/10/2024 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/10/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/10/2024 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/10/2024 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2024 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2024 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
66,499.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
66,499.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
66,499.50
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732228404990bJAdP
1
66,499.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/11/2024 11:44:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/10/2024 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/10/2024 15:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA APROBACION INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESPECIFICACIONES 0536.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD 0536.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1656914
05/11/2024 11:48
116,248.3 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/11/2024 11:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Dominican Hospitality Supply, DHS, SRL
49,748.8 Dominican Pesos
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Rossy Yomeidy Ramírez De Dios
66,499.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Alimentos y bebidas
-
Subtotal
87,880.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31261601 - Envoltorios o
(...)
31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico
2.3.5.5.01
PAPEL FILMS 18X2000
6
UD
3,875
23,250.00
2
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
ARROZ SUPER SELECTO SACO 100LBS
6
UD
6,330
37,980.00
3
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
HABICHUELA ROJA
30
UD
135
4,050.00
4
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
HABICHUELA NEGRA
30
UD
110
3,300.00
5
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
MAIZ 15 ONZ.
45
UD
125
5,625.00
6
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
GUANDULES VERDES 15 ONZ
60
UD
165
9,900.00
7
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
LENTEJAS
20
UD
120
2,400.00
8
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
HARINA DE TRIGO
10
UD
45
450.00
9
52151706 - Palillos
2.3.9.5.01
PALILLOS
5
UD
185
925.00
1.2
Utiles de comedor y cocina
-
Subtotal
17,985.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DESECHABLE CON TAPA Y DIVISIONES 200/1
3
UD
2,395
7,185.00
2
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
ENVASES PLASTICOS C/TAPA 40 ONZ 50/1
24
CAJ
450
10,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1656914
Informe final de la selección DO1.AWD.1656914
05/11/2024 11:48
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.598030
La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2024-0536 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
05/11/2024 11:44
(UTC -4 hours)
Detail