Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
189,750 Dominican Pesos
Request Reference:
LMD-DAF-CD-2024-0118
Request Name:
ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA, BOTELLONES Y TETRA PAK
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA RELLENADO, BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, AGUA EMBOTELLADA Y EN TETRAPACK, PARA SER USADA EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/10/2024 14:02:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/10/2024 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/10/2024 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/10/2024 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/10/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/10/2024 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/10/2024 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2024 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2024 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
115,750.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
115,750.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
115,750.00
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2024.5121.01.0001.3091
1
115,750.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA PLANETA_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/10/2024 13:27:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/10/2024 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
30/10/2024 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA DE INICIO_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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AUTORIZACION_0001.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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CERTIFICACION DE FONDOS_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1655819
31/10/2024 13:51
188,100 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Planeta Azul, SA
115,750 Dominican Pesos
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AGUA EMBOTELLADA
Tiendas Diber, S.R.L.
72,350 Dominican Pesos
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AGUA TETRA PACK
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
AGUA MINERAL 4TO TRIMESTRE
-
Subtotal
116,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
RELLENADO DE AGUA PURIFICADA DE (5) GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
800
UD
61
48,800.00
2
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
AGUA PURIFICADA DE (16) ONZAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
9,000
UD
6.75
60,750.00
3
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
ADQUISICION DE BOTELLLONES (SEGUN FICHA TECNICA)
20
UD
360
7,200.00
1.2
Lote 2
AGUA MINERAL TETRA PAK
-
Subtotal
73,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
AGUA MINERAL TETRAPAK PERSONALIZADA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
1,000
UD
73
73,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.597164
La lista de oferentes del proceso LMD-DAF-CD-2024-0118 publicada por Liga Municipal Dominicana
31/10/2024 13:27
(UTC -4 hours)
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