Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,499,000 Dominican Pesos
Request Reference:
DGM-DAF-CM-2024-0086
Request Name:
ADQUISICIÓN DE BOTELLAS Y FARDOS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE INTERDICCIÓN MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE BOTELLAS Y FARDOS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE INTERDICCIÓN MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/10/2024 15:04:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/10/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/11/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/11/2024 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
01/11/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
06/11/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
07/11/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/11/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/11/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
831,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
831,600.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
831,600.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG173342989774431oYg
1
831,600.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/11/2024 10:09:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/11/2024 12:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
01/11/2024 13:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Convocatoria.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS agua.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINO DE REFERENCIAS 0063.pdf
Terms and Conditions
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1658809
07/11/2024 11:38
1,406,275 Dominican Pesos
Final Report:
07/11/2024 11:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora Melo & Asociados, SRL
574,675 Dominican Pesos
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Agua Liana, SRL
831,600 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
AGUA PARA DETENIDOS HAIN AT3
-
Subtotal
1.499.000,00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLAS DE AGUA (FARDOS 20/1) 500 ml (16.9 oz)
2.500
UD
230
575.000,00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FUNDAS DE AGUA (FARDOS 1/25) (17 oz aprox).
4.620
UD
100
462.000,00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FUNDAS DE AGUA (FARDOS 1/50) (10 oz aprox).
4.620
UD
100
462.000,00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1658809
Informe final de la selección DO1.AWD.1658809
07/11/2024 11:38
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.598898
La lista de oferentes del proceso DGM-DAF-CM-2024-0086 publicada por Dirección General de Migración
07/11/2024 10:09
(UTC -4 hours)
Detail