Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
8,160 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGECOG-DAF-CD-2024-0173
Request Name:
Adquisición de 17 cartuchos de impresora Epson, solicitados por la División Administrativa de esta Institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de 17 cartuchos de impresora Epson, solicitados por la División Administrativa de esta Institución
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/10/2024 11:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/10/2024 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/10/2024 16:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/11/2024 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/11/2024 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/11/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/11/2024 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/11/2024 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
7,650.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
7,650.08
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
7,650.08
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1730902772212Rrdfp
1
7,650.08
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/11/2024 09:40:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/10/2024 13:24:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/10/2024 12:06:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
30/10/2024 16:30:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
31/10/2024 09:36:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha Técnica Adquisición de cartuchos de impresora T4.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra Adquisición de cartuchos impresora Epson.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Apropiación Presupuestaria Adquisición de 17 cartuchos de impresora.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acto de Inicio de Procedimiento Adquisición de 17 cartuchos impresora Epson.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1657906
06/11/2024 09:52
7,650.08 Dominican Pesos
Final Report:
06/11/2024 09:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
7,650.08 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Cartuchos
-
Subtotal
8,160.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Adquisición de 6 unidades de cartuchos 544 de color negro - impresora Epson (indicar plazo de entrega)
6
UD
480
2,880.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Adquisición de 4 unidades de cartuchos 544 de color azul - impresora Epson (indicar plazo de entrega)
4
UD
480
1,920.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Adquisición de 3 unidades de cartuchos 544 de color amarillo - impresora Epson (indicar plazo de entrega)
3
UD
480
1,440.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Adquisición de 4 unidades de cartuchos 544 de color rojo - impresora Epson (indicar plazo de entrega)
4
UD
480
1,920.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1657906
Informe final de la selección DO1.AWD.1657906
06/11/2024 09:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.598383
La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CD-2024-0173 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental
06/11/2024 09:40
(UTC -4 hours)
Detail