Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 35,300 Dominican Pesos   Request Reference: HSLM-DAF-CD-2024-0749   Request Name: ADQUISICION DE LETREROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE LETREROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/10/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/10/2024 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/10/2024 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/10/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/10/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/10/2024 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/10/2024 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/10/2024 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/10/2024 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 37,760.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 31,270.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 3,540.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 2,950.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   transferencia 37,760.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024231 1 37,760.00  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER 231.doc Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/10/2024 08:57:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/10/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.doc Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.doc Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1654805 30/10/2024 09:00 37,760 Dominican Pesos Active           Final Report: 30/10/2024 09:00 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Adler Amicis Valdez Marmolejos 37,760 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 35,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETREROS 2X3 PIE EN ACRILICO CON TORNILLOS DECORATIVOS 2 UD 7,000 14,000.00         2 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETREROS 10X24 EN ACRILICO CON TORNILLOS DECORATIVOS 2 UD 3,600 7,200.00         3 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETREROS 15X5 CON TORNILLOS DECORATIVOS 10 UD 800 8,000.00         4 31201525 - Cinta de vinil(...)31201525 - Cinta de vinilo 2.3.9.9.05 CAMBIO DE VINYL PARA ACRILIO 1 UD 3,500 3,500.00           5 60121411 - Paneles acríli(...)60121411 - Paneles acrílicos para marcos 2.3.5.5.01 ACRILICO 10X20 1 UD 2,600 2,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1654805 Informe final de la selección DO1.AWD.1654805 30/10/2024 09:00 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.596398 La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2024-0749 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas 30/10/2024 08:57 (UTC -4 hours) Detail