Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	69,360.4 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-DAF-CD-2024-0068
Request Name:	Solicitud de compra de material gastable maquina de carnetización según req. 024-5436
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de compra de material gastable maquina de carnetización según req. 024-5436
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/10/2024 12:02:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/11/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

68,379.11 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.5.5.01	5,900.00 DOP	----	View
2.3.9.8.01	62,479.11 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago Solicitud de compra de material gastable maquina de carnetización según req. 024-5436	68,379.11 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	2.3.5.5.01	1	68,379.11 DOP	Vencido	13. Cuota a comp.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/11/2024 14:55:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/11/2024 15:31:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	05/11/2024 11:27:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
2. Solicitud de compras 0068.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
3. Certificacion de fondos 0068.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
4. Acta de aprobacion 0068.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Formulario SNCC.F.033.docx	Other	Download
Formulario SNCC.F.034.docx	Other	Download
Formulario SNCC.F.042.docx	Other	Download
Formulario SNCC.F.056.docx	Other	Download
5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CD068.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
6. Enmienda I 0068.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1665213

19/11/2024 11:29

68,379.11 Dominican Pesos

Active

Final Report:

19/11/2024 11:29

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Identificaciones JMB, SRL

68,379.11 Dominican Pesos

Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de materiales para confección de carnets.

Subtotal
69,360.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103112 - Cinta de impre(...)

2.3.9.8.01

Cuatro rollos de DATACARD 508808-001 Laminado DuraGard Holográfico 0.6 mil - Secure Globe - 350 laminados para CD800 DSI, DS3.

8,177.4

32,709.60

44103112 - Cinta de impre(...)

2.3.9.8.01

Cuatro cajas de DATACARD 525100-004-S76 Cinta de color con kit para limpieza -YMCKT - 500 Impresiones para SigmaDSI, DS3.

7,687.7

30,750.80

13102030 - Cloruro de pol(...)

2.3.5.5.01

Dos cajas de tarjeta PVC-CR80 0.30 mil, color blanco caja de 500

2,950

5,900.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1665213	Informe final de la selección DO1.AWD.1665213	19/11/2024 11:29 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.600162	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CD-2024-0068 publicada por Procuraduría General de la República	11/11/2024 14:55 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1763031	Publicación modificación	30/10/2024 15:26 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.596427	CONSULTA	30/10/2024 09:29 (UTC -4 hours)	Detail