Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
988,925 Pesos Dominicanos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0108
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/10/2024 11:03:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/10/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/10/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/10/2024 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
31/10/2024 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
06/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/11/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/11/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/11/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/11/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
806,990.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.06
7,009.20
DOP
----
View
2.3.9.1.01
307,921.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
303,850.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
165,200.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
23,010.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0108
806,990.20
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
YUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0108
2024
806,990.20
DOP
Vencido
CUOTA STGO-DAF-CM-2024-0108.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/11/2024 11:41:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/10/2024 15:46:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/10/2024 23:35:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
30/10/2024 21:56:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
31/10/2024 10:48:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APODERAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0108_001.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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ACTA SIMPLE STGO-DAF-CM-2024-0108.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION STGO-DAF-CM-2024-0108.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONVOCATORIA STGO-DAF-CM-2024-108.pdf
Otro
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OFICIO STGO-DAF-CM-2024-0108.pdf
Otro
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PLIEGO DE CONDICIONES STGO-DAF-CM-2024-0108.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD STGO-DAF-CM-2024-0108.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1657620
06/11/2024 12:37
806,990.2 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
06/11/2024 12:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
806,990.2 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
988,925.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
TRAPEADORES NUMERO 34
150
UD
200
30,000.00
2
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
TRAPEADORES NUMERO 36
150
UD
200
30,000.00
3
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLITAS VERDES
450
UD
500
225,000.00
4
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES
250
UD
350
87,500.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO
100
GAL
150
15,000.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTES
100
CAJ
150
15,000.00
7
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABÓN LIQUIDO
100
CAJ
150
15,000.00
8
47131830 - Limpiadores de
(...)
47131830 - Limpiadores de muebles
2.3.9.1.01
LIMPIADORES DE MADERA Y LUSTRE COLOR CAOBA
100
GAL
24
2,400.00
9
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
ESTOPA
15
LB
75
1,125.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO
400
UD
550
220,000.00
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
100
UD
550
55,000.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO GRANULADO
100
LB
150
15,000.00
13
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDORES
100
UD
150
15,000.00
14
24112005 - Canastas metál
(...)
24112005 - Canastas metálicas
2.3.6.3.06
ZAFACONES PARA OFICINA
100
UD
950
95,000.00
15
24112006 - Canastas no me
(...)
24112006 - Canastas no metálicas
2.3.9.9.05
CUBOS
150
UD
150
22,500.00
16
24112005 - Canastas metál
(...)
24112005 - Canastas metálicas
2.3.6.3.06
ZAFACONES MEDIANOS CON RUEDA
50
UD
2,250
112,500.00
17
15121514 - Lubricantes es
(...)
15121514 - Lubricantes espray
2.3.7.1.06
ACEITES SPRAY DW-40
12
UD
575
6,900.00
18
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL DE BAÑO COLOR NEGRO
6
UD
2,000
12,000.00
19
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL DE BAÑO COLOR BLANCO
6
UD
1,500
9,000.00
20
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
DISPENSADOR Y AMBIENTADOR AUTOMÁTICO
5
UD
1,000
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1657620
Informe final de la selección DO1.AWD.1657620
06/11/2024 12:37
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.598488
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0108 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
06/11/2024 11:41
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.596764
Errata en el proceso
30/10/2024 15:22
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.595779
PREGUNTA
28/10/2024 16:23
(UTC -4 hours)
Detail