Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 48,200 Dominican Pesos   Request Reference: COAAROM-DAF-CD-2024-0122   Request Name: COMPRA CARPETAS, LIBRETAS Y CARTUCHOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA CARPETAS, LIBRETAS Y CARTUCHOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/10/2024 12:07:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/10/2024 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/10/2024 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/10/2024 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/10/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/10/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/10/2024 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/10/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/10/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 33,200.04 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 7,500.02  DOP ---- View 2.3.9.2.01 25,700.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 33,200.04  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1730144618907lMOZo 1 33,200.04  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/10/2024 12:52:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/10/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1653835 28/10/2024 15:30 33,200.04 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/10/2024 15:30 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Libreria-Papelería La Aviación, SRL 33,200.04 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         almacen -         Subtotal 7,950.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11 20 UD 75 1,500.00         2 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 5X8 20 UD 35 700.00         8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 667 NEGRO 5 UD 1,150 5,750.00 1.2         almacen -         Subtotal 25,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14 15 UD 500 7,500.00         18 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA BINDING CASE 50 UD 355 17,750.00 1.3         almacen -         Subtotal 15,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         7 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders KRATF 8 1/2 X 14 50 UD 300 15,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1653835 Informe final de la selección DO1.AWD.1653835 28/10/2024 15:30 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.595601 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2024-0122 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 28/10/2024 12:52 (UTC -4 hours) Detail