Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	169,753.73 Dominican Pesos
Request Reference:	ASDE-DAF-CD-2024-0129
Request Name:	SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES TECNOLÓGICOS PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES TECNOLÓGICOS PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/10/2024 15:04:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/10/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/10/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	31/10/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	31/10/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/10/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/10/2024 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/10/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

166,400.02 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	93,700.15 DOP	----	View
2.6.5.4.02	8,000.05 DOP	----	View
2.3.9.8.01	11,999.89 DOP	----	View
2.6.1.3.01	7,199.81 DOP	----	View
2.3.9.6.01	45,500.12 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	UNICO PAGO	166,400.02 DOP	Enero	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	1	1	166,400.02 DOP	Vencido	CERTIFICACIÓN DE FONDOS_003.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/11/2024 09:10:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	29/10/2024 16:02:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	30/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	30/10/2024 16:45:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE INICIO_010.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CERTIFICACIÓN DE FONDOS_003.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA_015.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQUERIMIENTO_015.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1666304

20/11/2024 10:08

166,400 Dominican Pesos

Final Report:

20/11/2024 10:08

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Soler Computer, SRL

166,400 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
169,753.73

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26121538 - Conjunto de ca(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6 AZUL

1,627.77

3,255.54

26121539 - Cables para ca(...)

2.3.9.6.01

CABLE PATCH CORD CATEGORIA 6 3 PIES CERTIFICADO

137.39

6,594.72

26121539 - Cables para ca(...)

2.3.9.6.01

CABLE PATCH CORD CATEGORIA 6 6 PIES CERTIFICADO

186.81

8,966.88

26121539 - Cables para ca(...)

2.3.9.6.01

CABLE PATCH CORD CATEGORIA 6 10 PIES CERTIFICADO

307.41

14,755.68

43202212 - Ensamblajes de(...)

2.3.9.2.01

JACK DE RED RJ 45 CATEGORIA 6 CERTIFICADO

207.57

12,454.20

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

DISCO DURO SSD KINGSTON 240GB

2,020.67

40,413.40

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

DISCO DURO HDD SEAGATE 4TB

6,849.73

27,398.92

60101732 - Punteros

2.3.9.2.01

PUNTEROS USB ESTANDAR ESTANDAR

2,156.33

6,468.99

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

CONTACT CLEANER SABO ESTANDAR

371.86

3,718.60

40161602 - Limpiadores de(...)

2.6.5.4.02

LIMPIADOR DE AIRE SABO ESTANDAR

322.86

3,228.60

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.3.9.2.01

MOUSE DELL

422.97

8,459.40

43202205 - Teclas o tecla(...)

2.3.9.8.01

TECLADO DELL

528.3

10,566.00

26121620 - Cable para int(...)

2.3.9.6.01

CABLE HDMI

147.28

1,472.80

46182101 - Muñequeras ant(...)

2.3.9.9.04

Pulseras Antiestaticas Estandar Estandar

1,000

10,000.00

43222609 - Enrutadores (r(...)

2.6.1.3.01

ROUTER N200RE

2,000

12,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1666304	Informe final de la selección DO1.AWD.1666304	20/11/2024 10:08 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.603577	La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CD-2024-0129 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este	20/11/2024 09:10 (UTC -4 hours)	Detail