Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	193,669.81 Dominican Pesos
Request Reference:	MMUJER-DAF-CD-2024-0430
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y DE PLOMERÍA PARA LAS CASAS DE ACOGIDA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y DE PLOMERÍA PARA LAS CASAS DE ACOGIDA.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/10/2024 13:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/10/2024 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/10/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/10/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/10/2024 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/10/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/10/2024 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/10/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/10/2024 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

193,669.82 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.04	1,038.40 DOP	----	View
2.3.9.6.01	7,316.00 DOP	----	View
2.3.7.2.06	185,315.42 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago	193,669.82 DOP	Noviembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1730382787761BDoWK	1	193,669.82 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/10/2024 09:11:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	31/10/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
oficio.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones o ficha técnica (1).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Especificaciones o ficha técnica (1).pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1655608

31/10/2024 10:57

193,669.81 Dominican Pesos

Final Report:

31/10/2024 10:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Centro Ferretero Austria, SRL

193,669.81 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
193,669.81

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

9 PLUS ACRIL COLONIAL 66CB

8,395.05

67,160.40

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

2 PLUS SG VAINILLA 986 CB

9,340

18,680.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

3 PLUS ACRIL BLANCO 00 CB

8,395

25,185.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

7 EPOXY AZUL CLARO

3,410.99

23,876.93

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

5 PLUS ATARDECER 967

2,104

10,520.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

3 PLUS AMARILLO ALEGRE 932

9,340

28,020.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

2 FRESH CEMENT SUPERIOR

4,255.04

8,510.08

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

4 BROCHA #3

153.4

613.60

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

4 BROCHA #2

106.2

424.80

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

10 VARILLAS DE PLATA

70.8

708.00

39121602 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

20 BREAKER 25 AMP. EUROPEO

218.3

4,366.00

39121602 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

10 PANEL 2C EUROPEO SOLERA 8692SPF

295

2,950.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

1 MAPP GAS 3600F 16 OZ.

885

885.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

10 CINTA DECORATIVA P/TUBERIA A/A

177

1,770.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1655608	Informe final de la selección DO1.AWD.1655608	31/10/2024 10:57 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.596932	La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CD-2024-0430 publicada por Ministerio de la Mujer	31/10/2024 09:11 (UTC -4 hours)	Detail