Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
583,700 Pesos Dominicanos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2024-0500
Request Name:
INSUMOS DE LAVANDERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
INSUMOS DE LAVANDERIA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/10/2024 10:04:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/10/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/10/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/10/2024 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
31/10/2024 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
05/11/2024 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/11/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/11/2024 10:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/11/2024 10:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/11/2024 10:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
571,019.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
571,019.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
571,019.70
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1730923386717qicK8
1
571,019.70
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/10/2024 12:16:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/10/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
31/10/2024 09:36:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO ADM APROBACION INSUMOS LAVANDERIA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
REQUERIMIENTO INSUMOS LAVANDERIA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
certificación de existencia de fondos INSUMOS DE LAVANDERIA.docx
Certificado de Cuota a Comprometer
Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS CM INSUMOS LAVANDERIA.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
PRESENTACION DE OFERTAS INSUMOS DE LAVANDERIA.docx
Otro
Download
CONVOCATORIA A COMPRA MENOR INSUMOS DE LAVANDERIA.docx
Otro
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1655924
31/10/2024 13:36
571,019.7 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
31/10/2024 13:36
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cabod, EIRL
571,019.7 Pesos Dominicanos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
583,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Jabón líquido de 55 galones
15
UD
14,150
212,250.00
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Suavizante de 55 galones
6
UD
12,350
74,100.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Break activador de 55 galones
6
UD
12,200
73,200.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Cloro de 55 galones
15
UD
12,350
185,250.00
5
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Neutralizante
2
UD
12,850
25,700.00
6
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Removedor de sangre
24
GAL
550
13,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1655924
Informe final de la selección DO1.AWD.1655924
31/10/2024 13:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.597131
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2024-0500 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
31/10/2024 12:16
(UTC -4 hours)
Detail